鄂尔多斯项目业务流程方案余品部.docx

鄂尔多斯羊绒集团 ERP 项目 目标业务流程 -余品部 MBP 方案说明书 单 位： MBP 软件集团 日 期： 2014年 9月 15日 签字页 范围描述 相关流程列表 本文档涉及内容及流程如下： 业务流程 A4-001 余品入库流程 A4-002 余品重新上市流程 A4-003 余纱生产销售流程 A4-004 对工厂店销售流程 A4-005 工厂借样流程 A4-006 物料领用流程 A4-007 库存报废流程 关键需求 余纱生产过程中订单数量核算 生产进度的跟踪查看 确认签字 部门 签字 余品部 ERP 项目组 文档控制 变更记录 2 日期 作者 版本 变更索引 2014/8/25 MBP 1.0 初版 2014/09/15 MBP 2.0 修订 审阅 姓名  职务 单文奇  ERDOS ERP项目经理 章睿荣、周恩仁  MBP项目经理 分发及会签 份数 .. 分发 签署 1 项目资料室 2 项目组成员 3 4 5 6 7 8 9 10 目录 签字页 1 范围描述 1 文档控制 2 概述 5 目标 5 范围 5 图例 6 A4-001 余品入库流程 7 流程描述 7 流程图 7 流程概要 7 关键业务情形 7 变化和改进点 8 A4-002 余品重新上市流程 9 流程描述 9 流程图 9 流程概要 9 关键业务情形 10 变化和改进点 10 A4-003 余纱生产销售流程 11 流程描述 11 流程图 11 流程概要 11 关键业务情形 12 变化和改进点 12 A4-004 对工厂店销售流程 13 流程描述 13 流程图 13 流程概要 13 关键业务情形 14 变化和改进点 14 A4-005 工厂借样流程 15 流程描述 15 流程图 15 流程概要 15 关键业务情形 15 变化和改进点 16 A4-006 物料领用流程 17 流程描述 17 流程图 17 流程概要 17 关键业务情形 17 变化和改进点 17 A4-007 库存报废流程 18 流程描述 18 流程图 18 流程概要 18 关键业务情形 18 关键需求点 19 (一 ) 余纱生产过程中订单数量核算 19 业务需求 20 开发需求 21 概述 目标 经过前期的调研及方案讨论确认，根据鄂尔多斯羊绒集团的工作实际情况和业务的了 解，我们已经确定将鄂尔多斯项目的流程分成如下细目，并结合 ERP 的标准功能设计，参考调研阶段的会议纪要。 范围 相关流程列表 本文档涉及内容及流程如下： 业务流程 A4-001 余品入库流程 A4-002 余品重新上市流程 A4-003 余纱生产销售流程 A4-004 对工厂店销售流程 A4-005 工厂借样流程 A4-006 物料领用流程 A4-007 库存报废流程 关键需求 余纱生产过程中订单数量核算 生产进度的跟踪查看 图例 A4-001 余品入库流程 流程描述 本流程适用于余品的入库业务。各职能部门提交入库申请，经审核通过后，扫码入库。主要有三类：一，资源股份公司内部 部门库存转移入余品库，如打样样品入库，退货入库，工厂生产入库；以及调拨入库，如技术中心转库；二，形成买卖关系的余品入库，如退货商品。三，从工厂入余品库，需要完成买卖关系的，通过扫码后台自动完成。 流程图 流程概要 序列号 步骤 部门 1 退货流程 生产计划部 2 试制品 / 打样样品 技术中心 / 生产计划部 3 工厂生产 工厂 4 入库申请 申请部门 5 审核确认 部门领导 6 整理后入库 仓库 7 入库确认（具体库位） 仓库 关键业务情形 序列号 业务情形 描述/ 方案 1 退货流程 服装公司将积压库存、展销样品等退回资源股份公司，资源 股份公司买余品至余品库。 2 试制品 / 打样样品 资源股份公司产权的打样样品或其他成品转移至余品库，包 括样品余品、大货生产余品。 3 工厂生产 工厂产品的成品入余品库，形成工厂与资源股份公司买卖关 系。包括买断与委托。 4 审核确认 部门领导审核是否符合入库标准 7 入库确认 买卖关系的扫码， 完成交易单据的确认； 部门间转移的扫码， 完成库存事务（转移）的处理，入库至具体库位。 变化和改进点 入库单据到财务收款的连贯性和可追溯性。 实现便捷的入库操作以及库存与财务的准确处理。 ? 采集器扫码入库，接口自动生成 ERP 中库存调整单据； A4-002 余品重新上市流程 流程描述 本流程适用于余品的重新上市销售的业务。服装公司到余品库挑选商品，在富友系统中录入订单，系统生成资源股份对服装公司的销售单。根据销售订单生成工单重新进工厂整理； 流程图 新增项目编码： 项目信息（仅供参考）： 手工录入工单： 录入工单信息：（仅供参考） 录入工单零件清单：（仅供参考） 流程概要 序列号 步骤