产品报价制度规定.doc.docx

制度 制度 产品报价管理流程 一、 目的 为提高对市场的反应速度， 提供合理的价格保证产品具有竞争优势， 特制定本流程。 二、 适用范围 本流程适用于公司所有产品的报价，为报价工作提供指导方向。三、 职责范围 销售人员 ：负责接收客户的价格需求，验证客户是否有合作意向，向客户提供报价。 运营部（商务）：负责提交销售人员的价格申请至财务部门进行审核，总经 理最终批复，跟进整个环节直至完成报价。 财务部：负责接收销售人员或运营部门的的价格申请，组织内部核算产品利润，提供审核意见。 总经理：负责产品价格的最终审批，输出最终价格。 四、 产品报价流程 1. 1. 流程图 开始 结束 客户 提出价格需求 接收价格 001 006 009 销售部 先行判断，提 交价格申请 回绝客户 完成报价 提供市 场行情 002 005 008 商务 （运营部） 根据需求制 定报价单 提交财务审核 回复报价 回复价格 了解市 场行情 003 007 财务部 存档备案 接收申请，核 算价格 NO 价格通知 核对产 品利润 总经理 004 接收核算过的价格信息 最终审批 YES 2. 流程说明： 客户提出价格需求； 销售人员在接收到客户的价格需求时， 应从与客户交谈当中或其它信息渠道判断该客户是否有合作意向。 （如通过客户交谈或其它信息渠道了解认为该客户无任何的合作意向，若属纯粹比对价格，无需走公司内部报价流程，避 免浪费资源。） 销售人员在验证客户有明确的意向合作后，根据当前的市场情况，先行判断 价格的可行度，再提交价格申请至运营部商务，进入产品报价审核流程。 运营部商务在接收到销售人员的价格申请时， 对照产品的成本价以及当前的市场行情作初步的审核， （若价格低于成本，不贴近市场行情，可直接向销售人员反馈、沟通），再提交至财务部进行复审。 财务部在接收到运营部商务递交的价格申请后， 应核算产品的成本， 毛利率， 利润等，并将核算后的意见反馈总经理，为总经理提供定价判断依据。 总经理在收到财务部核算后的审核意见，作最终的审批，输出产品的价格。 运营部商务跟进整个报价流程环节，根据总经理输出的价格审批结果， （根据情况需要，制作报价单）通知到对应的销售人员。 销售人员对客户输出最终的价格，完成报价，并确认客户是否接受，直至进入订单成交环节。 五、 附则 本流程修订，废止，解释权归公司所有。 本流程文件自下发之日起执行。 精品文档