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风险与机会评价与应对策划表（过程） 雷池 2021-02-10 XXXX科技有限责任公司 风险与机会评价与应对策划表 类别：■过程 编号：SY-QP-03-01 序号 风险和机遇来源? ?（内部/外部） 风险和机遇内容 风险分析 管理措施 责任部门/人 实施时间? ?(开始－完成) 评价措施有效性 严重程度 发生概率 可探测性 RPN 风险级别 1 COP01 客户开发，合同评审过程 1.对市场需要产品的发展趋势判断失误。????????????????? 2.客户要求识别不完整。????? 3.未能确保能够满足客户要求就签署合同。 4 1 3 12 一般?? 风险 1.对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证。????????????????? 2.对客户的要求实施监视和测量。????????????????????????? ?3.在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。?????????????? ?相关文件：??????????????????? ?《订单合同评审控制程序》 业务部 2016.12.1 有效 2 COP02 产品打样 1.制作的样品未能迎合客户的需求。????????????????? ?2.制作的样品未能满足食品包装安全的大环境发展趋势。??????????????????? 3.产品打样周期长，跟不上市场变化。 4 2 3 24 高风险 1.新产品开发立项时反复论证市场需求。??????????????????? ?2.研发产品时尽量选择可重复利用的材料制成产品。?????????? ?3.加大设计开发的资源投入，尽可能缩短产品研发周期。?????????????? 相关文件：??????????????????? 《产品设计与开发控制程序》 品质部 2016.12.1 有效 3 COP03 生产计划 1.计划制定不合理，导致无法按时完成计划任务，从而延误产品交付。 5 2 3 30 高风险 1.合理计算公司的实际产能。??? 2.依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划。?????? 3.安排跟单员全程跟进生产计划的实现过程。 业务部 2016.12.1 有效 4 COP04 制造过程 1.生产不能准时完成计划。? ?2.不良率过高。? ?3.效率太低。? ?4.产品标识不清、混料。 7 2 2 28 高风险 1.生产计划管制。? ?2.过程能力提前策划。? ?3.不良率前期策划。? ?4.标识管理要求。? ?相关文件：? ?1.《生产过程管理控制程序》? ?2.《标识与可追溯性管理程序》? ?3.《产品防护管理控制程序》 成型部?????? 片材部 2016.12.1 有效 5 COP05 产品交付 1.不能按时交付。???????? ?2.交付的产品不符合客户的要求。 5 2 2 20 高风险 1.生产计划管制。? ?2.生产过程的品质控制。?????? 3.成品的品质检验。???????? 4.出货前的品质检验。???????? 相关文件：? ?1.《生产过程管理控制程序》? ?2.《产品监视和测量控制程序》? ?3.《不合格品控制程序》 成型部?????? 片材部 2016.12.1 有效 6 COP06 顾客服务 1.顾客投诉未能有效解决。2.顾客满意度低，导致顾客丢失。 7 3 2 42 高风险 1.对所接到的客户投诉登记汇总，安排专人负责处理并及时回复客户。客诉处理一律以8D报告格式存档。2.确保产品质量和交期，与客户保持积极沟通，以确保客户的满意度，从而稳定客户。???????????????????????? 相关文件：? ?1.《顾客沟通与服务控制程序》? ?2.《相关方需求和期望控制程序》 业务部 2016.12.1 有效 7 MP01 经营计划管理 1.和竞争对手相比的优劣势分析失误，导致业务萎缩。 4 1 3 12 一般?? 风险 1.对竞争对手的调查分析应严谨细致。?????????????????????????? ?2.加强公司内部的研发能力和技术积累，随时保持在行业顶尖水准。相关文件：? ?1.《经营计划管理控制程序》 管理者代表??? 总经理????? ?业务部 2016.12.1 有效 8 MP02 内部审核 1.审核人员业务技能不熟悉，导致审核浮于表面。??????? 2.审核发现的不符合项目未能及时改善和更近，导致问题长期存在。 5 2 3 30 高风险 1.对内审员实施培训，经考核合格后获取内审证书。安排内审员时必须是获得内审员资格证书的人员。????????????????????? ?2.对内审开出的不符合项目，责任部门必须落实改善对策，审核员持续跟进，直至不符合项目关闭。???????