仓库管理常规检查通知.pdfVIP

关 于 组 织 开 展 自 营 项 目 仓 管 工 作 常规检查的通知 为了进一步规范公司自营项目仓库管理员业务行为和内部控制制度， 较好履行监督职能， 确保 原材料信息的真实、准确、完整和公司财产的安全，提高原材料使用率及周转率，节约成本，提高 公司总体经济效益。不断完善和提高公司仓管业务管理水平 , 为公司业务发展再上新台阶奠定坚实 的基础。特将公司开展自营项目仓管工作常规检查通知如下： 一、检查范围 公司自营项目仓管工作常规检查的范围为公司所有自营项目部， 包括新力琥珀园、 新力象湖湾、 银城生态花园、西山中学、昱博科技园、总部大楼等。 二、检查时间及人员 时间暂定，每周不少于一次。人员由财务部指派。 三、检查内容 检查的内容是自营项目部落实公司仓库管理制度及基本财务制度情况， 重点以材料验收和材料领用 的合规性为主，涵盖制度建设、 制度执行及监督检查三个环节。 根据公司仓库管理工作需要， 在进 行仓管工作常规检查过程中，同时进行会计基础工作检查，具体检查内容详见附件。 四、检查要求 1. 各自营项目部必须充分认识公司组织常规检查的重要性和紧迫性， 按照每次检查的要求， 积极开 展自查自纠、 落实整改工作。 各项目经理为每次常规检查工作的第一责任人， 项目仓管主管为本项 目的仓库管理工作规范执行的直接责任人。各项目部应定期组织自查自纠。 2. 每次检查结果纳入各仓管员、项目经理月度考评之内。 3. 为便于每次检查工作的顺利进行，各项目仓管员及相关人员应积极配合检查。 **** 公司财务管理部 2017-4-25 附件 **** 公司 自营项目仓管工作常规检查工作底稿 项目名称 ：时间： 检查事项 仓管人员配备检查 备注： 1、是否有独立的办公电脑； 2、是否有固定的仓库； 3、是否指定一名仓管主管； 4、仓管人数是否符合规定要求； 检查要点 5、不相容职务是否分离； 6、仓管员是否符合任职要求； 7、是否按时参加公司组织的业务培训； 8、仓管人员调动或离职是否办理移交手续； 9、仓管工作交接是否符合相关规定要求。 检查情况 记录 整改意见 或建议 被检查项 目经理意 签字：日期 见 检查人员 检查人员签字：检查日期： 与仓管主 仓管主管签字：复核日期： 管 **** 公司 自营项目仓管工作常规检查工作底稿 项目名称 ：时间： 检查事项 材料验收规范检查 备注： 1、是否通知主控施工员到场验收； 2、是否通知材料员到场验收； 3、是否对购进材料的数量、重量、面积等进行计量检查； 4、是否对购进材料进行质量检查； 检查要点 5、是否符合合同价或市场信息价； 6、对不合格产品是否退回； 7、是否有采购计划及送货单原件，送货单签字是否齐全； 8、是否按要求填写入库单，入库单签字齐全。 检查情况 记录 整改意见 或建议 被检查项