春季安全大检查检查表.docx

.. .. ... .. . 附表 1 春季安全大检查检查表 序号 检查项目名称 检查容 检查方法 检查情况 处理意见 检查人 安全管理 组织机构 各分厂、部门成立“春检”组织机构，切实加强“春检”工作的宣贯、组织、领导和协调，做到有计划、有落实、有检查、有总结。  查阅资料 春检工作计划 各分厂、部门“春检”组织应检查统计有关防止人身事故，防风、防雷、防洪、防汛、防火、防小动物，涉及为进入夏季安全生产做准备工作的项目及设备消缺，预防性试验项目，更新改造项目等，编制春检工作计划。  查阅资料 安全网络建设 本分厂、部门安全网是否随机构、人员变动及时调整、充实并公布 查阅资料 安全活动开展情况 安全活动是否结合分厂、 部门的事故、 障碍、 异常及当前工作提出安全措施， 是否及时学习公司安全情况通报及上级有关安全文件，活动记录是否真实、 完整。  查阅资料 班组安全活动及班组安全工作“五同 时” 班组安全活动是否正常开展，班组安全工作是否做到了“五同时”，工作前 是否进行危险点分析。 能否坚持参加班组安全活动； 是否做到在安全活动一周检查班组安全活动记录。签署评价，提出要求。  查阅安全活动记录及工作日志等资料 “生产安全事故预 部门部是否建立了“生产安全事故预防与应急处理”体系，落实相应的职责 等管理制度  查阅资料 防与应急处理” 管理情况 是否对部门应急救援预案定期开展演练。 查阅演练记录要合理安排生产任务、对设备定期检查、维保，确保设备安全可靠。 查阅设备维护台账 各项安全自动装置，应能够正常投入 现场检查 年安全检查的整改落实情况 检查春、秋检、日常巡查、防汛检查、消防安全检查查出的问题是否全部得 到了落实，有无遗漏。  查阅资料 安全规章制度 检查各项安全规章制度是否齐全完整，是否符合实际 查阅资料 工作票 抽查是否按工作票规定办理工作票； 工作票安全措施是否完善； 抽查工作票是否合格。  检查工作票 操作票 是否按操作票使用围使用操作票；抽查操作票是否合格。 检查操作票 交接班制度 抽查交接班制度执行情况。 检查交接班记录 设备巡回检查制度 抽查设备巡回检查制度执行情况。 抽查巡检卡 设备定期试验、 轮换制度 查设备定期试验、维护、轮换制度执行情况，是否按规定定期试验、轮换 查阅现场规定定期试验、轮换  查阅现场记录 防误闭锁管理 检查防误闭锁系统运行是否正常；检查万能解锁钥匙管理是否符合规定 检 查 系 统 实 际运行情况；查阅万 能 钥 匙 借 用 记录 及 管 理 规 定 反事故演习 检查部门反事故演习情况；检查反事故演习发现的问题落实情况 查阅演习记录 防火组织健全，人员变动后及时调整， 查阅资料消防安全责任制健全并落实到位。 查阅资料 各部门、各班组、各岗位消防职责明确 查阅资料 防火防爆 职工是否经过消防安全培训。 查阅培训记录 对新职工、岗位调换、临用工、来厂学习人员等新上岗和进入新岗位的员工 查阅培训记录 是否进行岗前消防安全教育。 职工是否熟记火警 现场抽查 职工是否熟悉消防器材的存放地点（包括消防水源、消防栓） 现场抽查 防火重点部位的防火措施是否完善， 是否按规定悬挂标示牌， 并配置消防设施和器材，是否每日进行防火巡查，记录是否齐全、完整。 现场检查查阅资料 现场消防器材是否完好、充足、定期试验（包括消防用水系统是否完好）， 存放地点是否合适  现场检查 电缆沟、电缆桥架、暖管、各种管道沟是否有杂物、积油及其它易燃物，是 否采取了封堵和阻燃处理  现场检查 电缆沟盖板是否齐全完好，各种孔、洞、沟盖板是否齐全完好牢固 现场检查电缆是否有过热现象 现场检查 电缆相色是否齐全完好无破损 现场检查 易燃、易爆物品是否严格管理，存放场所是否符合要求 现场检查检查动火工作票的管理情况，安全措施是否全面、签字是否齐全，存档是否 现场检查 规。 油系统不应使用铸铁阀门， 油系统法兰不应使用塑料垫、 橡胶垫和石棉纸垫。 现场检查油管道法兰、阀门的周围及下方敷设的热力管道和其他热体保温应齐全。 现场检查 防洪防汛 生产厂房、配电室、办公室、仓库、宿舍楼的房屋、电缆沟是否漏雨，排水 系统是否完好，门窗玻璃是否完好 室外设备（如开关机构箱、端子箱、开关柜、电机、仪表等）的防水措施是 否执行，生产场所排水设施是否畅通 现场检查 现场检查 查防洪防汛物资用品是否按规定配备，应急救援队伍是否成立 现场检查查阅资料 逐项检查今年防污闪工作计划的完成情况 查阅资料现场检查 防污闪 防污闪工作开始前是否组织职工学习工作计划及安全措施 查阅资料变电站的瓷瓶是否按计划检查、跟换 现场检查 室外电气设备是否按计划进行清扫 现场检查 室外电气设备是否按规定涂硅油或长效