采购管理程序.docVIP

文件编号 采购管理程序 页 次 Page PAGE 3/ NUMPAGES 3 1.目的： 为使公司的采购作业规范化，保证所采购原料能满足产品、订单或客户对产品特殊的质量要求，特制定本规定。 2.范围： 公司所有采购的物资。 3.职责： 3.1相关需求部门：申请采购物资名称、规格的确定，提供相应的规范、过程要求、检验规程或其它有关的技术资料。 3.2采购部门：负责核对申购物资的内容，并提交总经理批准，落实采购物资的采购。 3.3质量部：所采购物资的品质检验与确认。 3.4仓管单位：采购物资的储存保管。 4.定义： 采购物资：包括材料、五金件、外协加工，刀工具、模夹具、油料或客户指定的特殊材料。 5.作业内容： 5.1请购：采购申请 需求部门视所需的采购物资数量、规格和型号填写请购单，经部门主管审核，总经理批准生效。 5.2采购管理： 5.2.1 采购人员依据《请购单》内容制作《采购订单》； 5.2.2采购订单中要明确采购物品的数量和执行要求，并由采购部门主管校对，总经理批准。 5.3 供应商考核：采购生产用非常规物资的供方必须在《合格供应商一览表》中，定期评审供方的业绩，使用这些评审记录作为确定实施控制程度的依据，依据《供应商管理程序》。 5.4 价格管理： 5.4.1采购部门应尽可能寻求两家以上供应商报价，选择条件最好者采购；如为单一的供应商或特殊产品的采购，则采取议价方式。 5.4.2采购部门在询价、比价及议价之后，将报价资料呈报部门主管审查及核准。 5.4.3模、夹具的采购价，采购部同技术部一起进行成本估算后再同供应商议价。 5.5采购订单变更： 5.5.1 请购部门有产品规格、数量、交期、料号规格变更，应及时通知采购部，由采购部及时与供应商联系，通知需求变更情况，并取消订单，重新申请下单。 5.6交货管理： 5.6.1采购应对采购交期进行定时跟催。 5.6.2采购应及时联系供应商所购货物的进展情况，如供应商不能按交期要求送货，应及时告知需求部门，如需求部门不同意新的交期，则采购可重新寻找其它供应商以满足交期。 5.6.3与供应商确定交期后，将交期填于采购订单上，(要求厂商于24小时内)回传于采购部，以确定违约责任。 5.6.4供应商在自检过程中发现提供给需方的物资不符合要求时，必须及时用书面形式通知需方，以便需方及时采取措施，需方接到通知后，立即召开专业会议（由质量、技术、生产、采购、计划）组成的质量会议，以便采取措施弥补不必要的失损。 5.6.5原材料交货时须在交货单上注明订单号码及牌号规格，随货送本公司所指定的交货地点，由仓管员点收，并提交《送检单》至质量部检验。 5.7采购产品的验证： 5.7.1质量部门对采购物资的检验和验证参照《检验与测试管理程序》。 5.7.2公司需要时，可委派由质量、技术、生产部门组成的人员到供应商进行检验和审核。 5.7.3原材料交货时，应有材质检验报告或材料证明，由质量部验收。 5.7.4质量部来料检验时，应填写《进料检验记录表》。 5.7.5物料检验合格后，由仓库填写《入库单》。 5.8来料质量问题的处理： 5.8.1供方提供的不合格品，经公司会议研究决定，处置方法为特采、退货或报废。 5.8.2采购物资品质不良，依《不合格品控制程序》和《纠正与预防管理程序》规定处理。 5.9其它要求： 5.9.1技术部门提供相应的规范、过程要求、检验规程和其它有关技术资料的名称或其它正确的标识和适用的版本。 5.9.2以上所有采购信息，由采购员汇总后填入《采购订单》中,该订单还包括对供应商建立和保存记录的要求，提供给本公司相关资料的要求，如：材质证明书、品质系统证明书、随货文件、合格证、试验报告、程序证明书或产品检验报告书等。 5.9.3顾客指定的供应商，未经顾客认可或批准，不得擅自变改或另寻找供应商。 5.9.4采购订单应分发至财务部门、仓库和采购部门以及供应商。 6附件: 《附件一：采购流程》。 7相关文件和表单、记录: 《PRQ-PU-741001B-SJL 供应商管理程序》 《PRQ-QM-830001B-SJL 不合格品控制程序》 《PRQ-QM-852001B-SJL 纠正与预防管理程序》 《RCQ-PU-742003B-SJL 请购单》 《RCQ-PU-741001B-SJL 合格供应商一览表》 《RCQ-PU-742001B-SJL 采购订单》 《RCQ-WH-755010B-SJL 送检单》 《RCQ-QM-824001B-SJL 进料检验记录表》 《RCQ-WH-755002B-SJL 入库单》 发行修改记录 发行日期 更改内容 版 本 编 制 日 期 批 准 日 期 附件一：采购流程 采购物资需求申请单 采购物资需求申请单 采购要求 校对 内容 领出量 库