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单位处室廉政风险点风险等级防控措施登记表 单位处室廉政风险点风险等级防控措施登记表 单位处室廉政风险点风险等级防控措施登记表 单位（处室）廉政风险点风险等级防控举措登记表 单位（处室）名称：巢湖市规划局 时间： 2017-11-5 风险 序 廉政风险主要内容及表现形式 风险 防控举措 类别 号 等级 1 在行政许可工作中原则性不强，审查不严，监管不严。 中级 仔细贯彻学习廉政自律各项规定， 健全和完善监察长效 体制。 办事效率低，未按承诺工作时限办结项目， 服务意识不足。 中级 严格按照承诺时限的要求办结项目审批工作。 3 接受服务对象礼物、礼金或发生权钱交易。 高级 坚持原则，按程序规章办事，成立自我拘束力。 4 不根据工作需要任用干部或突击任用干部， 不能充足弘扬 严格按照《党政领导干部选拔任用条例》 坚持任人唯贤， 民主。 中级 唯才是举。 规 未严格执行第一责任人职责， 落实廉政责任一级抓一级不 严格落实执行第一责任人制，按照谁主管谁负责原则， 5 到位。 高级 划 坚决执行。 坚持局长办公会合体决议，科学决议、民主决议，推进 6 不按局党组会、局长办公会议决定办理事项。 高级 局 党务、政力公动工作，权力阳光运行。 7 对违法建设行为进行袒护袒护为他人牟取利益。 高级 严格依法依纪办案， 按照有关政策规定， 执行党的纪律。 8 违规甚至违法办理审批并使之合法化或为其减少处分“开 高级 严格按照有关规定，对违法建设行为进行严肃查处。 绿灯”。  责任领导 责任科室 丁敏生 规划局 丁敏生 规划局 丁敏生 规划局 丁敏生 规划局 丁敏生 规划局 丁敏生 规划局 丁敏生 规划局 丁敏生 规划局 9 违犯财务管理制度，么设小金库。 高级 成立自我拘束，严格按照《财务管理规定》坚决根绝。 丁敏生 规划局 10 在规定程序选址、审查、审批过程中吃拿卡要。 高级 坚持原则，严格按章程办事，成立自我拘束力。 丁敏生 规划局 1 单位（处室）廉政风险点风险等级防控举措登记表 单位（处室）名称：巢湖市规划局  时间： 2017-11-5 风险 序 廉政风险主要内容及表现形式 类别 号 1 勘查现场认识情况不深入、不全面。 2 图纸审查不细，不按有关规定要求擅自降低审核标准， 把关不严。 3 未严格按程序对设计方案进行调整，未组织专家论证 评审。 规 4 未组织专家论证、评审，不能实时达成材料审核。 划 5 查对不正确，对有关法律和规划成果不熟悉，不能及 时勘查任务。  风险 防控举措 等级 中级 组织 2 人以上深入现场踏勘，做好记录并有踏勘人 员署名。 根据有关法律和规范，审查修筑性详尽规划或方案 中级 是否切合规范和规划要求，是否合理等。 根据有关法律法例和技术规定，组织专家对规划设 中级 计条例调整的必要性和可行性并组织实地踏勘。 应根据总平面图建筑方案，并结合专家评审会心见， 中级 实时材料的审核校对。 严格按规划成果实地仔细查对有关资料，实时深入 中级 现场进行踏勘。  责任领导 责任科室 丁敏生 规划局 丁敏生 规划局 丁敏生 规划局 丁敏生 规划局 丁敏生 规划局 局 6 不能实时核发审查建议。  初级 实时查对审查建议，加盖图纸审查章。 丁敏生 规划局 7 与审批建议不一互致，办事拖拉。 初级 仔细查对审查限时办结。 丁敏生 规划局 8 在规划审查、审批等工作中违规操作。 中级 仔细执行《城乡规划法》安徽省《城乡规划条例》 丁敏生 规划局 9 在财务审批中把关不严，违规审批有关开支。 中级 坚持原则，严格审查查对，按有关制度执行。 丁敏生 规划局 2 单位（处室）廉政风险点风险等级防控举措登记表 单位（处室）名称：规划局办公室 时间： 2017—11—6 风险 序 廉政风险主要内容及表现形式 风险 防控举措 责任领导 责任科室 类别 号 等级 1 在国有财产监管，行政事务中管理不严，不负责任，造 初级 仔细贯彻学习说法自律各项规定，健全和完善监管长效 杨少奎 办公室 成国有财产流失。 体制。 2 人事、工资、财务管理失误，造成损失。 初级 坚决执行单位各项规章制度，自觉恪守各项法律法例。 杨少奎 办公室 3 管理不严，核算错误，造成经济损失。 初级 在财务工作中严格恪守财经工作纪律，加强自我拘束。 杨少奎 办公室 4 审查把关不严，私驾公车。 初级 仔细执行公车管理定规，推行定点车辆维护，禁止公车 杨少奎 办公室 办 私用。 公 室 5 违犯涉密文件管理规定，泄密并造成严重结果。 初级 自觉执行局公函管理的有关规定和要求。 杨少奎 办公室 6 接受服务对象吃请、礼物礼金或发生权钱交易。 初级 持原则，按程序规章办事，成立自我拘束力。 杨少奎 办公室 7 任意招待，超标准接待。 初级 严格