钢铁审计项目策划与废旧物资专项管理审计.pptVIP

韶关钢铁审计部 陈智坚 2013年9月;汇报交流提纲;; ■年度审计项目（按集团审计统一要求） ■季度审计项目（年度计划时间留有余地）;建立风险导向审计 (Risk Based Auditing);建立审计项目甄别原则;韶关钢铁审计项目策划（续）：;;韶关钢铁审计项目策划（续）：;韶关钢铁审计项目策划（续）：;; ■（子报告）工程废钢专项管理审计（涉及工程废钢部分） ■（子报告）华欣公司离任审计（涉及固体废弃物部分等） ■（子报告）原机动部离任审计（涉及废旧固定资产资产部分） ■（子报告）原备件部离任审计（涉及废旧资材备件资产部分） ■（子报告）原供应部离任审计（涉及废旧辅材资产部分） ■（主报告）2013年废旧物资专项管理审计;（主报告）2013年废旧物资专项管理审计;审计项目方案策划：;审计项目方案策划（续）：;审计项目方案策划（续）：;审计项目方案策划（续）：;第三阶段（续）：废旧物资管理系统的运行情况 ■总体上，自查表填报资料普遍存在对废旧物资回收处理所依 据的管理制度不清晰，台账记录不全 。;审计项目方案策划（续）：;审计项目方案策划（续）：;审计项目方案策划（续）：;审计项目方案策划（续）：;废旧物资专项管理审计（主报告）：;审计项目方案策划（续）：;审计项目方案策划（续）：;废旧物资专项管理审计（主报告）：;审计项目方案策划（续）：;审计项目方案策划小结;; ;; 公