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出差及差旅费报销管理制度 出差及差旅费报销管理制度 出差及差旅费报销管理制度 《出差及差旅费报销管理暂行规定》 第一章 市场部员工出差流程 第一条 出差前应填写“出差申请单”。出差期限由市场总监视情况需要，事前予以核定，事后依照程序复核。出差申请单上应注明出差的任务（目的）、地点、时间等。 第二条 出差人凭核准的“出差申请单”，可向财务部暂支部分差旅费，返回后一周内填具 出差旅费报告单 ，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。 第三条 三日内由市场总监核准，三日以上由总经理核准，市场总监以上人员出差一律由总经理同意核准。 第四条 出差不得报支加班费，但法定假日出差酌情予以计酬或调休。如出差于凌晨 12 点之后抵达本地的，可申请调休半天。 第五条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重按公司考核制度处理。 第二章 差旅费的预支 第六条 出差备用金预支，由总经理审批及财务签字后方可到财务部门预领差旅费。 暂支标准如下 :2 日以内原则上不超过 500 元，3-5 天原则上不超过 1000 元。对于支出金额在 2000 元以上的，须提前一 天通知财务部，以便备款。 第七条 出差回来报销时，必须同时结清余额，不得拖欠预支款。 第三章 差旅费报销标准 第八