风险和机遇评估分析、风险分析计划.docxVIP

资料收集于网络 如有侵权请联系网站 删除 谢谢 风险和机遇评估分析表 SDHF/JL-A-127-2017 活动或过程 风险 / 机遇描述 严重度等级 发生频率等级 风险系数 风险等级 风险应对方法 生产过程 人员违规操作，新来的员工不熟悉相应的操作规程，可能 2 1 2 低风险 影响产品的质量 风险接受 生产计划 计划制定不合理，导致无法按时完成计划任务，从而延误 5 5 25 高风险 规避风险 产品交付和产品库存积压。 产品的监视和 批量不良未检出，不良品未及时标识和控制，不良品流出 5 2 10 一般风险 风险降低 测量过程 到客户 计量器具管理 5 1 5 仪器精度不够，导致检测数据不准 一般风险 风险降低 过程 招标/ 合同评 4 1 4 审过程 未能确保满足客户要求就签署合同 低风险 风险接受 业务拓展 市场竞争激烈，市场环境变更 3 1 3 低风险 风险接受 采购过程 供应商开发新物料和新的供应商，全新没合作过的，在试 4 1 4 低风险 风险接受 用合适前都存在风险。 供方选择与评 2 1 2 供应商供货质量差、服务不到位、价格高 低风险 风险接受 价、供应商管 精品文档 资料收集于网络 如有侵权请联系网站 删除 谢谢 理 采购过程 物料短缺影响服务的计划进度 1 1 1 低风险 风险接受 员工招聘活动中资格审查不严，录用过程控制不严格、录 3 4 8 招聘过程