危险品运输风险分级管控管理工作风险分级管控清单.docx

公司管理工作风险分级管控清单 序 活动 号 类型 活动名称 风险 可能导致的事故 风险 应采取的管理措施 等级 安 全 管 明确各级人员的和 理 各职能部门的安全 生产职责  无安全生产职责或安全生产职责不完善  发生事故  定期修订安全生产职责 二级 总经理应按《安全生 产法》规定履行安全 未履行安全职责生产管理职责  安全管理混乱 安全生产法 二级 建立安全生产责任 制并落实到人 安全管理制度 编制各岗位安全操 作法或规程 依法保证安全生产 所必需的资金投入 有安全管理机构或 者配备安全管理人员 未建立安全生产责任制， 或未落实到人 无安全管理规章制度或未及时更新、不健全 未编制安全操作规程或操作规程未及时更新、完善 未有保证安全生产所必需的资金投入，或将安全生产资金挪作他用 未设安全管理机构、未配备安全管理人员或安全管理人员不够 发生事故发生事故发生事故 发生事故 发生事故 建立安全生产责任制，并每 年签订安全生产责任状 三级 建立、健全安全管理制度 三级定期修订安全操作法或操作 规程 三级 保证安全生产必需的开支， 设立安全专项资金，建立安 三级全投入保障制度。 成立安全生产领导小组，按 《安全生产法》的要求配备 三级兼职安全管理人员 定期召开各级安全 会议并记录会议内 未能及时传达公司安全管理状况及国家新的安全管 职工安全意识淡 建立安全例会制度，定期召 薄，易发生事故 开各级安全会议 四级 序 活动 号 类型  活动名称 风险 容形成纪要 理动向 可能导致的事故 风险 应采取的管理措施 等级 违规作业 违章指挥或强令职工违 章、冒险作业，对职工的违章作业熟视无睹，不加制止  机械损害 发生事故  “三违”行为管理制度 三级 安全告知 警示标志应满足要 求 未按规定照实向从业人员告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施 未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志 未为从业人员供应符合国  机械损害 安全标准化管理要求 三级 机械损害 危险物品及危险源管理制 三级度、危险作业安全管理制度 劳动防护用品（具）和保健 劳动防护用品 家标准或者行业标准的劳 动防护用品 机械损害 品管理制度 三级 主要负责人、安全生 产管理人员的安全 未有相应安全学问和管理 安 全 培 生产学问和管理能 能力 训教育 力需经考核合格 特种作业人员 无特种作业操作资格证  发生事故 安全标准化管理要求 二级 机械损害 安全生产教育培训管理制度 二级 序 活动 号 类型  活动名称 风险 从业人员（包括新上 可能导致的事故 风险 应采取的管理措施 等级 岗、转岗、离岗及外 来施工人员）安全教 育和培训 安 全 培 操作人员应了解本 岗位的潜在性危险 不了解制公司生产的特点及危险 机械损害 安全生产教育培训管理制度 二级 训教育 因素，学习本岗位安 全操作规程及操作 法 组织操作人员学习本岗位的紧急事故 处理方法并每年组织进行岗位应急演练 不清楚本岗位的危险因素 机械损害 安全生产教育培训管理制度 三级 不清楚岗位应急救援方法 机械损害 应急管理制度 三级 组织职工进行事故 现场教育，吸取事故 职工未吸取事故教训教训，防止类似事故 重复发生 班前、班后会应开展 安全讲话、事故预 未开展班前、班后安全教 测、班后安全小结等 育活动 教育活动 对违章指挥、违章作 未及时教育违章指挥、违 业者进行现场安全 章作业人员 教育  发生类似事故 安全生产教育培训管理制度 三级 发生事故 安全生产教育培训管理制度 三级 机械损害 安全生产教育培训管理制度 二级 序 活动 号 类型  活动名称 风险 可能导致的事故 风险 应采取的管理措施 等级 21 安 全 检 建立隐患整改台帐， 隐患未能及时消退并落实整改措施。 未及时下达隐患整改通知 影响生产 发生 安全检查和隐患排查治理制 事故 度 三级 影响生产 发 查 与 隐患整改 隐患整改并验收 书或隐患未能及时消退， 且未采取相应防范措施 生事故 安全标准化管理要求 三级 建立重大隐患台帐， 对于重大隐患无防范措施落实防范措施 影响生产 发生事故 三级 应 急 救援管理 25 26 27 安全生产事故应急预案 定期演练 应急救援组织和队伍 防护救护器材 未制订应急预案 未按要求定期演练未有应急救援队伍 防护救护器材保管不当 无法进行应急处 应急管理制度 三级理 职工不熟识救援 应急管理制度 三级程序，扩大事故 发生事故无法救 应急管理制度 三级援 无法用于应急处 应急管理制度 三级理，发生事故 办 公 区 复印机使用 办公 工作时间 办公场所设施 有毒气体 工作时间过长，经常加