烟草专卖局(公司)危险源风险因素登记清单.docxVIP

PAGE PAGE 1 危险源辨识、风险评价登记清单 单位/ 部门 ：县局 审批人： 填表人： 填表日期： 2013 年 4 月 18 日 序 活动场所 / 作 时态 状态  可能导致的 直 风险评价 是 接 否 风 险 号 业活动 危险源 违章操作：办公物 过 现 将 去 在 来 正 异 紧 常 常 急 事故 现有控制措施 人员离开房间时关好门窗 判 L 值 E 值 C 值 D 值断 重 级别 备注大 H 1 安全保卫 品及员工私人财物 √ √ √ 其它伤害： 人员值班 视频监控 尽量减少设备使用时间 3 1 7 21 否 4 级 使用时尽量远离设备 3 10 1 30 否 4 级 3 车辆管理  被盗，重要数据资料丢失财产损失 被盗，重要数据资 料丢失 财产损失 防护缺陷：长时间 其它伤害 ： 2 办公活动 使用电脑、复印机 等遭受辐射 违章操作： 违法驾 √ √ √ √ 影响人员健康 驶（无证驾驶、闯红灯、酒后驾车、 疲劳驾车、超载、 超速、逆行、不按 恶劣气候与环境： 4 车辆管理 路况、天气恶劣（大 雨、大雾、路面结 √ √ √ √ 车辆伤害： 人员伤害 / 冰、陡坡、弯道） 财产损失 造成交通事故  车辆伤害： 对员工进行安全教育 , 提高交通安全意识 √√√√人员伤害财产损失/3. 制定和落实 √ √ √ √ 人员伤害 财产损失 / 3. 制定和落实 重大交通安全事故管理 方案 3 3 15 135 3 级 为车辆和驾驶员办理保险 按相关法律设置警示标识和开警示 灯 对员工进行安全教育 , 提高交通安全意识 工作过程中严格执行 交通安全管理控制程序 、系统车辆安全管理制度 及相关法律法规 制定和落实 重大交通安全事故管理 方案 为车辆和驾驶员办理保险  3 2 15 90  否 否 3 级 档案及资料管理 档案及资料管理 违章操作：秘密级以上文件存放不安全或使用不规范导致泄密 违章操作：电子档案资料因设备故 障、被窃、数据库备份不当或电脑中病毒导致数据丢失泄密 违章操作：办公电脑违规安装娱乐软  √ √ 其它伤害： 财产损失 √ √ 其它伤害： 财产损失 其它伤害： 1. 严格执行 档案管理制度 计算机管理 计算机管理 件导致电脑速度变 慢、感染病毒、占用网络 违章操作 / 误操作： 办公电脑没有设置 或设置简单密码导 致公司或个人资料 外泄 操作失误：吸烟乱 √ √ √ √ √ √ √ √ 财产损失 2. 查/ 2. 查/ 借阅是否被授权 3 2 7 35 否 4 级 3. 查/ 借阅和归还时做好登记 1. 限制员工自行安装软件权限 局( 公司 ) 内外部网络隔离 重要电子档案资料应定期进行备份 1 6 15 90 否 3 级 4. 执行局 ( 公司 ) 计算机网络信息安全 管理相关制度 限制员工自行安装软件权限 局( 公司 ) 内外部网络隔离 重要电子档案资料应定期进行备份 3 10 1 30 否 4 级 4. 执行局 ( 公司 ) 计算机网络信息安全 管理相关制度 1. 各工作人员定期更换电脑密码并注意保密 1 6 7 42 否 4 级 2. 重要电子档案资料应定期进行备份 将烟头熄灭后放入烟灰缸 使用不锈钢垃圾桶 1 1 100 100 否 3 级 3、按照安标要求配齐灭火装置 火灾： 人员 消防管理 扔烟头引起火灾 √ √ √ 伤害 / 财产 损失  不在办公场所私自使用局 ( 公司 ) 规 违章操作：违规使 触电 / 火灾 ： 定限制使用的电器 否 用电管理 用电管理 存放现金的 保险柜 用电器引发触电、 火灾 违章操作 / 误操作： 办公设备时间长通 电或超负荷，线路 过热导致火灾 违章操作 / 监护失误：保险柜被撬或被盗 √ √ 人员伤害 / 财产损失 火灾： 人员 √ √ 伤害 / 财产损失 √ √ 其它伤害 ： 财产损失 不湿手操作电器设备 不将可燃、 助燃物放置在电器设备周围 人离断电 少使用大功率电器 1、配置公安认定合格的保险柜，保险柜密码设置和钥匙要指定专人负责。2、执行市局（公司）《财务室安全管16 1、配置公安认定合格的保险柜，保险 柜密码设置和钥匙要指定专人负责。 2、执行市局（公司）《财务室安全管 1 6 7 42 否 4 理制度》 3 1 40 120 3 级 3 1 40 120 否 3 级 现金存取活 违章操作 / 监护失误：单人存取大额 物体伤害 / 动现金且无有效防卫措施 动 现金且无有效防卫 措施 财产损失、 人身伤害 客户拜访 其他行为性危险和有害因素：产生纠 纷 √ √ 物体打击 / 其它伤害： 受伤 1、严格执行现金安全管理制度，现金 及时交付银行，按规定控制