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物业管理服务费用成本测算 项目A概况 项目概况：某住宅小区总建筑面积 5 万平方米，其中 , 绿地面积 0.5 万平方米， 由 4 栋 30 层的高层建筑组成。 2 个主出入口。业主户数： 500 户 . 车位总数 300 个。车位地上 50 个，地下 250 个. 项目 B概况 项目概况：某住宅小区总建筑面积 25 万平方米，绿地面积 2 万平方米，由 16 栋 30 层的高层建筑组成。业主户数：出入口： 1 个主出入口， 2 个次 出入口。业主户数： 2200 户 1400 作业要求： 1、每组分成 2 个小分队 , 分别完成项目 A 和项目 B 的人员配备（按照 3 班 3 倒 加机动人员的原则），并且画出组织结构图，并假设人员中的男女配比。 2、根据人员配备情况核算相关人力成本的费用，月工资自行假设。 3、根据以下公式计算出物业服务费的额度。 1）假设人力成本占整个费用成本的 60% ，计算出总成本 Y 2）假设物业公司保本经营，计算出物业费 X 总成本 Y= 物业费 X* 总建筑面积 +地下车位数 *30+ 地上车位数 *90 一、 人工成本 该项费用包括工资、按规定提取的福利费、社会基本保险、补贴、加班费、 服装费。 （一）工资 说明：建议岗位设置为项目主任、 部门主管和基层员工三个层面 （秩序维护 方面每班需要有一个领班） 。可以将部门主管、秩序维护、客户服务等人数较多 的岗位统一作为一个岗位。下表根据岗位情况可自行增加。 计 算 表 序 岗位名称 人数 月工资（元） 年工资（元） 备 号 （人） 注 1 项目主任 1 5000 60000 男 2 主管 4 3500 168000 3男 1女 3 门卫 12 1600 230400 男 4 领班 3 2000 72000 男 5 保安（包括巡 36 1800 777600 男 逻） 6 监控人员 6 1800 129600 男 7 车管人员 3 1800 64800 男 8 技术维修人员 6 2500 180000 男 9 机电人员 2 2000 48000 男 10 保洁员 15 1600 288000 女 11 绿化员 5 1600 96000 女 12 前台接待 1 1800 21600 女 13 客服人员 5 1800 108000 女 14 合 计(总额) 99 28800 2244000 2 1 （二）福利费 计算公式：提缴金额 =工资总额×提缴率 计 算 表 序 费用名称 提缴率 月工资总额 月提缴金额 年工资总额 年提缴金额 （元） （元） （元） （元） 号 1 福利基金 14% 187000 26180 2244000 314160 2 2% 3740 44880 工会经费 3 教育经费 1.5% 2805 33660 合 计 17.5% 32725 392700 （三）社会基本保险 计算公式：提缴金额 =工资总额×提缴率 注：因生育保险的购买对象为女职工，故将按性别分别进行计算。 1、男职工社会基本保险 计 算 表 序 费用名称 提缴率 月工资总额 月提缴金额 年工资总额 年提缴金额 号 （元） （元） （元） （元） 1 养老保险 20% 28140 337680 2 失业保险 2% 140700 2814 1857600 33768 3 10% 14070 168840 医疗保险 4 工伤保险 1% 1407 16884 合 计 33% 46431 557172 2、女职工社会基本保险 计 算 表 序 费用名称 提缴率 月工资总额 月提缴金额 年工资总额 年提缴金额 号 （元） （元） （元） （元） 1 养老保险 20% 9260 111120 2 失业保险 2% 926 11112 3 医疗保险 10% 46300 4630 555600 55560 4 工伤保险 1% 463 5556 5 生育保险 0.8 % 370.4 740 合 计 33. 8% 15649.4 187792.8 （四）补贴 注 :一般只有管理人员才能补贴通讯费用 ,伙食费是所有员工都有的 .其余补贴费用根据公司政策而定 .可自行假定 . 计 算 表 人数 补贴额度 序号 费用名称 备 注 （人） （元 /月） （元 /年） 1 通讯补贴 5 1000 12000 2 伙食补贴 99 19800 237600 3 住房补贴 99 19800 237600 4 水电补贴 99 4950 59400 5 过节费 99 19800 237600 合 计 65350 784200 （五）加班费 计算公式：发生额 =日均工资×比率×人数×天数 为方便计算 , 可直接将前面的表 ( 一) 月工资总额除与 26 天, 以求得 日均工资