IATF169492016认证审核清单和审核要点(TS16949审核清单).docx

ISO9001:2015/IATF16949:2016 认证审核清单和要点 一阶 段审 核 顾 客 资料 ：包 括 汽 车顾 客 清单 、汽 车 顾 客特 殊 要求 清 单、与 顾客 签 订 的 合 同 / 协 议等 以 及 合同 或 协议 的 评 审 、 连 续 12 个 月的 订 单 ； 体 系 策 划 ： 过 程 控制 清 单 、 过 程 矩 阵 图、 过 程 关 系 图 、 风 险 控 制 方 案 、 程 序 文 件 清 单 、 手 册 、 记录 清 单 ； 内 部 审 核 ： 包 括 体系 审 核 、 所 有 涉 及 到汽 车 产 品 制 造 的 过 程 审 核 、 所 有 汽 车 产 品 的 产 品 审核 ； 如年 度 计 划 、 审 核 计 划、 审 核 报 告 等 管 理 评审 ： 评审 计 划 、 评审 报 告等 ； 过 程 绩效 指 标 ：连 续 12 个 月 的 绩效 指 标 统 计 及 趋 势 ，包 括 业务 计 划 中规 定 内 容 、质 量 目 标、质 量 成本 分 析 、 过 程 指 标 ； 与 顾 客有 关 的绩 效 ：顾 客 抱 怨 / 投 诉 / 退 货 处理 资 料（ 汇 总表 、登 记表 、 8D 报 告 /PPM 指 标 及趋 势 、 超 额 运 费 等 ） 、 顾 客满 意 度 评 价 ； 与 供 方有 关 的绩 效 ： 供 方的 PPM