出货成品库存呆滞预警制度.docx

版权所有，未经授权不得翻印和下载。 版权所有，未经授权不得翻印和下载。 ISO9001 三阶文件 文件编号： WI-WH-011 1.0 目的 出货成品库存呆滞预警制度 版本： A/3 页次： 1/3 生效日期： 2020-08-06 通过对库存呆滞的出货成品统计、反馈和处理，以达到减少库存呆滞成品和按时按量出货之目地。 2.0 范围 适用于所有生产部正常生产入库至货仓部 3 天以上 ( 含) ，但未出货的所有成品。 权责 货仓部：负责库存呆滞出货成品的统计与反馈 ( 在 OA系统中操作 ) 。 PMC 部：负责掌控在仓出货成品的种类和数量及库存呆滞出货成品二、三级预警方案的执行。 总经办：负责库存呆滞出货成品预警方案运作的监控和一级预警方案的执行。 4.0 作业程序 程序项 程序流程 程序描述 1 、 预警启动时机和等级 2、 三级 预警处 理方案  货仓部填写 “出货成品库存呆滞统计表” 通过 OA 系统作业和跟进处理结果 预警方案启动时机和等级 三级预警方案启动时机 调查分析和下达 “工作任务书”跟进处理 责任部门对策落实改善方案 跟进验证 /结案归档或启动二级预警方案 无论何原因，生产部正常生产入库，贮存在货仓部时间≥ 3 天，数量无论多少的任一类待出货成品，仓管员每日下班 前 30 分钟内填写“出货成品库存呆滞统计表” ，次日早上9:00 前由账务文员统计经 OA系统提交货仓部主管、 PMC部审核，责任部门会审，总经理审批，同时转发总经办、营 销部、 PMC部、货仓部等相关部门； 每日货仓部按以下规则统计库存呆滞成品， 若 A 成品库存呆滞在仓 3 天没有出货，统计上报一次后，随后按库存呆滞 时间 7 天和 15 天的时间跟进和统计上报， 15 天后的， 货仓部每天均要即时监控和统计上报，直至出库解决为止。 出货成品库存呆滞预警启动时机和预警等级： 预警启动时机 预警等级 3 天≤成品入库贮存时间＜ 7 天 三级预警 7 天≤成品入库贮存时间＜ 15 天 二级预警 15 天≤成品入库贮存时间 一级预警 对于 3 天≤成品入库贮存时间＜ 7 天，数量无论多少的任一类待出货成品， PMC部收到报告后 , 即时启动三级预警方案。 PMC 部分清责任部门，在 OA系统内下达“工作任务书”给责任部门（超过二个部门按二级预警方案处理）原因分析 和回复处理方案及处理期限。 责任部门收到“工作任务书”后 , 积极回复其处理方案和完成时间， PMC部按责任部门承诺的期限跟进验证。 责任部门未按规定时限处理完成的或针对措施无效的情 形,PMC 部重新当作一个案例， 要求责任单位即时落实或重新拟定处理方式及处理期限。 经 PMC部二次跟进 , 该问题仍没有得到有效解决的 , 即时由 PMC部启动二级预警方案。 ISO9001 三阶文件 文件编号： WI-WH-011 出货成品库存呆滞预警制度 版本： A/3 页次： 2/3 生效日期： 2020-08-06 程序项 程序流程 程序描述 二级预警方案启动时机 PMC 部召集专案会议 3、 检讨分析和对策 二级 预警 处理 责任部门 方案 落实改善方案 跟进验证 /结案归档或启动一级预警方案 7 天≤成品入库贮存时间＜ 15 天，数量无论多少的任一类待出货成品， PMC部收到报告或 PMC部按三级预警方案执行未结案的 , 即时启动二级预警方案。 PMC 部收到报告后，发出会议通知，召集相关责任部门进行专题会议（邀请责任副总经理列席参加） 追查滞存原因和拟定处理方式及处理期限。 PMC 部整理会议决议，在 OA系统内形成“会议记要” ， 责任部门按承诺的时限，落实相应的处理方式。 PMC 部根据会议中决议的解决方案和完成时限跟进验证， 针对措施无效的情形， PMC 部重新当作一个案例， 召集相关部门或人员重新检讨对策 , 再跟进验证。 经 PMC部二次召集相关单位开会解决， 仍无效的， 即时 PMC 部将情况反馈给总经办（责任副总） ，启动一级预警方案。 一级预警方案启动时机 、 副总经理召集专案会议一级 检讨分析和对策 预警 处理 责任部门 方案 落实改善方案 跟进验证 /结案归档 15 天，数量无论多少的任一类待 出货成品，总经办（责任副总）收到报告或 PMC 部按二级预警方案执行未结案的 , 即时启动一级预警方案。 总经办（责任副总）接到信息后，发出会议通知， 直接召集 PMC部和相关责任部门进行专题会议（ 适时邀请总经理参加）追查滞存原因和拟定处理方式及处理期限。 总经办（文员）整理会议决议，在 OA系统内形成“会议记要”， 责任部门按承诺的时限，落实相应的处理方式。 总经办（总经理秘书）根据会议中决议的解决方案和完成 时限验证，针对措施无效的情形