政企客户部十月经营分析.pptx

政企客户部十月经营分析2009年11月30日目 录第一部分：10月总体情况分析第二部分：重点工作开展情况第三部分：专题分析第四部分：下阶段重点工作部署1.1 全区政企10月收入完成情况全区政企10月收入完成当月计划值分群收入预算完成率收入（万）当月收入累计收入进度计划完成率11、12月月均需完成政企分群121382472824258102%12733预算完成情况：全区政企10月完成收入1.2万元，超额完成102%，根据目前完成情况，预计本年度余月均需完成1.27万元才能确保四季度收入计划指标的完成。收入结构：由于政企客户受10月长假的影响较大，其收入占比较往月略有下降。收入完成建议：加强新量收入发展、存量用户增量挖掘提升、重大项目增收、收入计费基础管理等工作；数据来源：财务报表客户群结构占比：1.1.2 全区政企1-10月累计收入完成情况政企客户累计收入周期有较大增幅截止10月，全区政企累计实现收入12.34亿元，同比增幅15%。收入贡献主要来源于固网、互联网、增值及综合信息应用服务和移动业务分别占比41%、43%、14%和2%。业务收入占比政企收入月度趋势单位：万元注：数据来源财务报表1.1.3 各分公司预算完成情况龙泉、郫县、新都完成预算进度！排名分公司9月10月合计9月目标值10月目标值进度值完成率1高新1143 1284 2427 1355 1329 2684 90%2金牛922 866 1788 1005 985 1990 90%3城北868 812 1680 952 933 1885 89%4青羊641 656 1296 741 727 1468 88%5武候1111 1037 2148 1254 1229 2483 86%6城西721 714 1435 874 857 1731 83%7锦江1232 1253 2485 1540 1509 3049 81%8成华828 948 1776 1120 1098 2219 80%9-10月预算进度完成率分公司预算完成情况：根据业管中心成品数统计数据，9-10月，仅龙泉、郫县、新都分公司完成预算进度值，其中，龙泉政企两月实现1117万，超额达9%，有86%的区县均未完成预算目标值，其中，成华、锦江、城西、彭州完成率不足85%。数据来源：业管中心提供财务报表。排名分公司9月10月合计9月目标值10月目标值进度值完成率1龙泉558 559 1117 520 509 1029 109%2郫县487 481 968 455 446 901 107%3新都324 336 659 333 327 660 100%4双流610 631 1241 631 619 1250 99%5大邑85 90 175 89 87 176 99%6新津107 109 217 111 108 219 99%7温江274 276 549 289 283 573 96%8崇州118 131 249 132 130 262 95%9金堂70 66 136 75 74 149 92%10青白江137 138 274 152 149 300 91%11蒲江56 56 112 63 61 124 91%12邛崃107 123 230 129 127 256 90%13都江堰242 230 472 271 266 537 88%14彭州133 131 264 158 155 312 84%1.1.4 09年各项业务累计收入同比互联网、增值业务同比增势较强，语音业务同比稳中小升！项目（单位：万元）上年本年同比增量同比增幅固网语音业务48907 50474 1568 3% 装移机584 192 -393 -67% 月租费10688 11453 766 7% 本地通话23957 24487 530 2% 国内长途12502 13267 765 6% 国际长途923 817 -106 -11% 港澳台长途203 192 -11 -5% 固网语音其它49 65 17 34%互联网及数据业务44715 52809 8094 18%增值及综合信息服务13398 17599 4201 31%固网合计107020 120882 13862 13%其中：小灵通　1252 　　移动移动语音收入110 2527 2417 　政企收入合计　107130 123409 16279 15%截止10月，全区政企客户固网收入同比增长同比增幅13%，移动语音收入达到2527万元.语音业务:增幅3%，增量收入主要来源于月租费、国内长途业务。互联网收入同比增长18%，增值及综合信息服务增长31%，两项业务继续保持较强增势；说明：取数来源于财务数据，今年客户群的战略分群对数据分析有一定影响。1.1.5.1 政企固网语音业务各月环比走势分析政企固网语音业务