IT行业KPI项目工作小结.pptxVIP

KPI指标贯穿公司整体，并在组织的横向和纵向保持一致性以分销业务为例，示意神州数码高级管理层，事业本部公司和事业本部的投资资本回报率(ROIC)自由现金流税前利润强调财务在每个管理层次，都可以适当程度地定义和分解关键业绩指标，但是这些关键业绩指标的基础是一致的数据库事业部 管理层税前净利润销售额和市场份额流动资金周转率基层人员销售收入毛利率应收帐款周转率库存周转率强调经营运作一致的数据库KPI视图的功能1、层层分解公司目标，形成整个公司的“价值场”企业目标企业目标KPI视图KPI视图的功能2、系统规划经营业绩，通过选择指标“组合”达到最优KPI视图的功能3、明确关键因素和关键路径，提高管理的有效性KPI视图的功能4、通过可视透明的视图，使个人经验制度化和体系化 KPI项目工作简述 KPI视图的功能 建立KPI体系的步骤 试点工作成果汇报 试点工作成果评估 KPI视图的结构搭建系统运转、维护系统匹配、生成合同1、收集资料2、建立框架3、细化分支4、匹配赋值5、提取合同6、编制词典7、系统维护KPI视图的结构搭建系统匹配、生成合同系统运转、维护1、收集资料1、部门组织结构以及人员分布2、部门规划预算以及分解状况3、部门业务流程情况描述4、收集部门各个岗位现有的业绩考核书KPI视图的结构搭建系统匹配、生成合同系统运转、维护2、建立框架——“移栽树干”第四级－－－－第三级收入驱动分解 价值树的前端为“树干”，主要依据杜邦财务模型分解，各本部之间具有通用性，可以直接“移栽” 在每个节点上至少定义三个因素：指标、责任人、目标值 事业（本）部班子成员的职责与价值树的树干应有明确的对应关系，避免责任的重叠或缺位盈利能力构成第二级毛利驱动分解盈利能力比率第一级费用驱动分解资产周转构成投资资本回报率两金驱动分解资产周转比率周转驱动分解现金流构成价值树树干－－－驱动分解KPI视图的结构搭建系统匹配、生成合同系统运转、维护3、细化分支——“从树枝到叶片”第四级第五级第六级 是价值树的核心部分，与部门业务流程紧密相关，是深化KPI成败的关键。 分解的三种方法：驱动因素分解、责任人员分解、时间进度分解。我们认为应尽量按驱动因素进行分解与集合，而不是将上级目标按人头简单分解。第三级人员1订货存货周转分解资产周转构成人员2配货人员3积压处理人员4驱动因素分解KPI视图的结构搭建系统匹配、生成合同系统运转、维护3、细化分支——“从树枝到叶片”第四级第五级第六级 是价值树的核心部分，与部门业务流程紧密相关，是深化KPI成败的关键。 分解的三种方法：驱动因素分解、责任人员分解、时间进度分解。我们认为应尽量按驱动因素进行分解与集合，而不是将上级目标按人头简单分解。第三级人员1平台1收入驱动分解盈利能力构成人员2平台2人员3平台3人员4责任人员分解KPI视图的结构搭建系统匹配、生成合同系统运转、维护3、细化分支——“从树枝到叶片”因素分解的三种境界可明确衡量对上级指标的影响 可视化 可量化市场服务费信用额度销售预测上下级指标的函数关系 驱动因素 目标值KPI视图的结构搭建系统匹配、生成合同系统运转、维护3、细化分支——“从树枝到叶片” 各个指标是否按照价值形成的原则细化分解? 各个分枝是否都分解到可视的边际？ 各个指标是否互相独立? 所有各项驱动因素是否都有确定的人员控制？KPI视图的结构搭建系统匹配、生成合同系统运转、维护4、匹配赋值自上而下，将任务目标逐一分解到各个节点上。 价值树与组织结构的匹配 目标值与部门预算的匹配 上级下达与下级汇总的匹配 自下而上，将各级计划目标逐级汇总。KPI视图的结构搭建系统匹配、生成合同系统运转、维护KPI权重财务类：神州投资资本回报率事业本部投资资本回报率自由现金流税前利润营运类：销售额毛利率流动资金周转率已有渠道销售收入增长新增渠道销售收入比例组织类：人均销售收入员工满意度5%20%10%10%15%10%10%5%5%5%5%5、提取合同1. KPI生成2. KPI筛选3. 赋予权重ROIC分解KPI矩阵权重分配岗位12345KPI A. B. C. KPIabcdef√√ √ √√ √ √ √√√ √√ √ √√ √%%%%%%%%关键成功因素：4、成生合同KPI视图的结构搭建系统匹配、生成合同系统运转、维护6、编制词典 每一词条应包括以下几项内容： 指标名称、定义公式、目标值、打分规则、数据来源、适用范围、考核周期示例：总裁室成员KPI词典KPI视图的结构搭建系统匹配、生成合同系统运转、维护7、系统运行与维护 1，由谁负责收集整理KPI体系所需数据 2，由谁负责编制KPI考核报告 3，由谁定期对KPI考核体系进行总结完善（指标、数值、权重、打分规则等） KPI项目工作简述 KPI视图的功能 建立KPI体系