采购控制程序文件.pdf

广州市白云清洁用品有限公司 文件编号： BY/QP-09 版本： B 版次： 0 采购控制程序 第 1 页 共 6 页 程序文件 制订部门： 采购部 采购控制程序 编 制 审 核 复 审 批 准 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 2011/06/01 发布 2011/06/01 实施 受控状态： 发放号： 广州市白云清洁用品有限公司 文件编号： BY/QP-09 版本： B 版次： 0 采购控制程序 第 2 页 共 6 页 程序文件 制订部门： 采购部 1 目的 对生产所需材料及其它物料的采购过程、外包过程和供应商管理实施有效控制，规范了对供 应商进行开发、调查、选择、确认和评估，以确保采购材料满足生产所需的质量要求。 2 适用范围 本程序适用于对供应商的开发、选择、评估与考核；对生产所需原材料、辅助材料的采购及 外协加工件的进度控制。 3 定义 无 4 职责 4.1 采购部 4.1.1 负责原材料、辅助材料、外协件、后勤物料、机器设备等国内、外采购。 4.1.2 负责采购资料与文件档案的管理。 4.1.3 负责对供应商开发、调查、评估、考核及管理。 4.1.4 组织品质部、工程部、其它部门等对供应商的评估与考核。 4.2 工程部 4.2.1 负责制定原材料、辅助材料、外协件的规格、技术资料、技术标准。 4.2.2 对原材料样品进行验证与确认。 4.2.3 参与供应商的评审与考核。 4.3 品质部 4.3.1 负责对原材料、辅助材料、外协件的品质检验。 4.3.2 负责对原材料的检验提供业务指导、提供相应的检验技术资料、记录表单。 4.3.3 对原材料样品进行试验与验证。 4.3.4 参与供应商的评审与考核。 4.4 生管部 4.4.1 负责对生产性材料的请购。 4.5 物流部 4.5.1 负责对原材料、辅助材料、外协件、后勤物料、机器设备等进行数量验收及入仓保管手续。 4.5.2 负责按 《产品标识及可追溯性控制程序》 做好对主、辅材料、外协件的标识与隔离。 4.5.3 负责对生产性物料、非生产性物料的来料信息传达。