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采购管理流程 为促进项目部材料物资管理工作的规范化、标准化，进一步提高材料物资管理工作水平，保证进场的材料物资满足施工要求现制定如下管理流程 一、 材料物资、大型工具、小型设备进场 1. 工地现场器材组成员根据工长及相关施工管理人员所报的材料物资计划单（需项目主管签字）分类，采购部负责的（甲供及甲指乙供的材料，钢材，小型设备，木模板，水电料，装饰装修及其他特殊材料）报采购部，其他能够联系供货方（采购部提供的供货方联系电话）自行联系安排材料物资进场及退场工作，并提前做好材料进场及退场的准备工作（人员安排，道路畅通，物料卸地，退场物料统计） 2. 现场器材人员对进场材料物资需按照工长及相关施工人员所报的材料计划（数量，规格，型号）进行验收，确保进退场材料物资准确，符合质量、环境、职业健康安全的相关要求 3. 及时索取进场材料厂家的资质，材质报告，合格证等相关资料，认真做好材料进场验收记录，材料发放记录，内容详实，数据准确，并将材料物资进场信息及时通知工作及相关施工管理人员，需要复试的材料及时通知资料员送试并做好标识记录 4. 现场器材人员每月28日前，对进场所有材料，小型设备依据进场验收记录（每月25日前进料记录）配合采购部做好对供货方应付款的结算工作（进场材料确认单） 二、材料物资的储存、保管、标识 1. 严格按照施工平面图进行现场材料物资工具的堆放并正确标识，严禁乱堆乱放，对散料及时苫盖防止裸露扬尘，做到现场无散落的材料，大型工具及时清退，包装物、废料及时处理 2. 对怕潮湿、雨淋的水泥、砌筑、抹灰砂浆、保温防水材料、装饰材料、小型工具设备涉及环境职业健康安全的物资进场，能进库的一律进库，保管标识及时到位防止形似而材质规格不同的材料混淆使用，并按照建筑材料劳动保护用量及化学危险管理办法分类管理 3. 对储存的物资应不定期的检查，如发现材料出现质量问题及时上报项目部与采购部并做好不合格材料的处置工作同时做好检查记录 4. 易撒漏，易破损的材料物质和涉及环境管理方面要求的材料出库及使用时，要有使用交底及检查记录 三、材料物资的发放及统计 1. 材料物资发放时做好发放记录，特别是发放涉及影响工程质量的材料，应具有可追溯性，凡是出库物资必须开具领料单 2. 要求分包队及分包组设专人领料，器材人员发料必须凭工长及施工相关管理人员的批条或集体群的信息确认后方可发料 3. 严格按照以余求耗的原则，做好现场材料物资的消耗统计消耗工作，各种材料物资的消耗统计应予每月28日前（统计截止日为每月25日）做出统计并及时整理账目 四、大型工具、模板、木材及小型设备使用管理 1. 大型工具、模板、木材、小型设备进场器材人员需按现场施工平面图指定区域存放，按规格型号码放整齐，使用完的工具及模板木材要及时归垛并做好安全防火工作，清理小件需入库存放，做到库存数量清楚 2. 现场器材人员外租的工具每月负责租赁费的确认工作并报采购部 3. 对进场及仓库发放施工队领用的小型设备，器材设备管理人员要及时记录，施工队使用者做好设备保养及维护工作，并做好设备总账记录，防止丢失损坏 4. 对现场不使用的小型设备及大型工具及时退库，退租做好相关工作及降低施工成本 五、竣工后材料物资及小型设备退场及处置 1. 各项目完工后对剩余的材料物资临时设施应及时清点造册后上报采购部，对于不能用于工程的且有再利用价值的应及时退回总部大库 2. 对于现有使用价值的物资及工程废料下角料采购部鉴定后可就地处置，防止发生多次搬运费用 3. 各项目对于施工设备负责维修保养后退回总部大库 1. 配合电脑管理 2. 负责接收各项目剩余材料，小型设备盘点造册管理发放调拨工作 采购部工作流程 1. 材料计划 按项目开工前，工长所报材料计划及工程施工计划安排编制材料采购计划 2. 采购合同 依据采购计划咨询厂家及供应商一周内订立供货合同做好登记提供财务一份 3. 采购管理 各项目需用的材料物资采购部统一采购，如急需或特殊材料需项目采购的材料，进场后需报采购部确认，统计后方可报销并划转到该工程成本 4. 材料量及价格控制 按照成本部所提供的材料清单，项目部进行量、价控制、管理及统计 5. 质量控制 采购材料样品封存进场确认 确保采购的工程材料必须是建筑材料交易管理中心备案，有资质的供货商 6. 材料发放管理应付款统计 根据材料价格测算发票税点，订立合同附加条款控制材料采购成本 每月26日开