经济责任审计工作底稿件标准格式.docVIP

出色文档 出色文档 PAGE PAGE33 出色文档 PAGE 竣工或离任经济职责审计工作稿本 1、经济职责审计立项书 编号： 有限公司 审计立项书 审字[]第 号 审计项目 被审计单位或人 立项根据 审计的首要内容： 审计部长： 年 月 日 董事长批阅： 签 字： 年 月 日 2、被审计单位基本状况表 编号： 被审计单位基本状况表 被审计单位称谓 电话 单位地址 传真 投资额项目开工日期项目经理 部门 负责人 联络电话 部门设置 及负责 人 项目经营概貌 员工人数 人 财政主管 会计 出纳 开户银行 帐号 负责人： 填表人： 填表日期： 3、经济职责审计计划表 编号： 经济职责审计计划表 被审计单位及被 审计带领干部 审计目标 审计局限 审计要点 审计实行时间 审计组构成 其余状况说明 审计组负责人 审批建议 编制人： 编制日期： 4、审计工作计划 编号： 有限公司 审计工作计划 审字[]第号 对于对××(项目)同志进行经济职责审计的工作计划 审计项目 被审计单位 审计年度 审计方式 审 计 《XX有限公司内部审计标准制度》 依 《XXX有限公司内部审计工作标准》 据 审 计 目 的 内 容 和 范 围 审计立项 审 审计计划阶段 工作计划 计 审计通知书 实 审计实行阶段 驻地取证 施 步 审计汇报阶段 征采建议 骤 审 组长 主审 计 成员 组 审 批 总会计师 董事长 编制