“一线三排”安全管理隐患排查分配表 .docxVIP

乳制品企业平安管理隐患排查安排信息一览表 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、法律法规与制度 2 二、平安生产投入 2 三、培训训练 3 四、职业健康管理 3 五、应急管理 6 六、重大危急源管理 9 七、作业管理 12  平安管理隐患排查信息一览表 一、法律法规与制度 序号 工作任务 危急源描述 导致后果 把握措施 等级 基层组织检查 岗位 周期 班组 周期 部门 周期 公司 周期 1 责任制 责任制制定未横向到边、纵向到底，导致个别岗位责任未落实 其他损害 制定责任制时横向到边，纵向到底，全员签订责任状 四级 √ A * A * B * C 2 规章制度 未依据平安法规及公司要求准时修订平安规章制度，导致公司制度存在缺陷 其他损害 法规或公司要求有变化时准时对公司规章制度进行修订 四级 √ A * A * B * C 3 规章制度 未定期对制度的适用性进行评价，导致制度存在缺陷 其他损害 每年进行一次制度适用性评价，对不适用制度进行修订 四级 √ A * A * B * C 4 规章制度 新修订平安规章制度未准时传达下发至员工，导致员工对新修订制度不知晓，不能执行新制度要求 其他损害 修订平安规章制度后准时下发至部门，组织员工进行相关培训 四级 √ A * A * B * C 二、平安生产投入 序号 工作任务 危急源描述 导致后果 把握措施 等级 基层组织检查 岗位 周期 班组 周期 部门 周期 公司 周期 5 平安生产投入 平安生产投入不到位，导致隐患不能整改 其他损害 依据法规要求及提报需求提取全年平安生产费用，发觉平安隐患准时进行整改 四级 √ A * A * B * C 三、培训训练 序号 工作任务 危急源描述 导致后果 把握措施 等级 基层组织检查 岗位 周期 班组 周期 部门 周期 公司 周期 6 培训 新员工先上岗后培训，导致新员工不知晓规章制度，操作规程，导致违规操作 其他损害 严格依据培训制度进行培训，杜绝先上岗后培训 四级 √ A * A * B * C 7 培训 培训不准时，导致员工不能准时接受平安学问 其他损害 1、制定培训方案 四级 √ A * A * B * C 8 培训 培训课时不够，导致员工不能很好的接受和消化培训内容 其他损害 将培训课时纳入培训制度内，严格依据法律、法规要求的课时进行培训 四级 √ A * A * B * C 9 培训 培训后，不跟踪、验证，导致员工不认真学习不能学以致用 其他损害 培训后准时跟踪验证，对于验证不合格的进行再培训 四级 √ A * A * B * C 四、职业健康管理 序号 工作任务 危急源描述 导致后果 把握措施 等级 基层组织检查 岗位 周期 班组 周期 部门 周期 公司 周期 10 职业危害因素监测 未对作业场所设置职业病危害因素进行定期监测，导致对职业病危害因素辨识不到位导致职业病发生 职业病 每年至少托付具备检测资质单位进行一次作业场所职业病危害因素，发生变更时变更结束一个月内对作业场所进行检测 四级 √ A * A * B * C 11 职业危害因素监测 职业病危害因素监测结果未进行现场告知，工作人员不了解危害可能导致职业病发生 职业病 取得检测报告一周内将检测结果进行现场告知 四级 √ A * A * B * C 12 劳动防护 职业病危害作业场所，未给作业人员配备劳动防护用品可能导致作业人员发生职业病 职业病 依据劳动防护用品配备标准配备劳动防护用品 四级 √ A * A * B * C 13 劳动防护 配备劳动防护用品种类不符或质量不符合要求导致不能起到防护作业可能会发生职业病 职业病 必需选取具备劳动防护用品经营资质的供应商，特种劳动防护用品由平安员对防护用品、LA标志、合格证等进行验收。 四级 √ A * A * B * C 14 警示标识设置 涉及职业病危害作业场所未设置职业病警示标识，工作人员不了解危害可能导致职业病发生 职业病 依据劳动防护用品配备标准配备劳动防护用品 四级 √ A * A * B * C 15 警示标识设置 职业病危害告知卡、中文警示说明设置错误或内容不全面，无法起到指导作用，导致职业病发生 职业病 依据《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》、《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ 158）、《高毒物品作业岗位职业病危害告知规范》（GBZ/T203）等法律、规章和标准要求设置警示标识 四级 √ A * A * B * C 16 职业危害告知 未对涉及职业病危害岗位员工履行告知义务，员工不清楚职业病危害可能会导致职业病发生 职业病 依据《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》制定职业病危害告知书，员工入职签