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内审质量审核检查表 文件编号：NS-04 PAGE PAGE 9 审核员 时间 受审部门 管理层 部门负责人 标准条款 审核内容 审核记录 4.1理解组织及其背景 1.是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？ 2. 是否对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审？ 1. 有确定外部和内部因素，具体见《内外部因素的确定/相关方的需求和影响-风险和机遇评估分析表》√ 2. 有对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审具体见《内外部因素的确定/相关方的需求和影响-风险和机遇评估分析表》√ 4.2理解相关方的需求和期望 1.是否确定与质量管理体系有关的相关方及其要求？ 2.有无应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？ 1.有确定与质量管理体系有关的相关方及其要求，具体见《相关方的需求和期望清单》。√ 2.有对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审。√ 4.3确定质量管理体系的范围 1.是否明确质量管理体系的边界和适用性，以确定其范围？ 1.有明确质量管理体系的边界和适用性，以确定其范围，具体见《质量手册》。√ 4. 4质量管理体系及其过程 1.是否按照ISO9001：2015标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系？ 2.有无确定体系的过程？ 1.有按照ISO9001：2015标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系。√ 2.有确定体系的过程。 具体见《质量手册》和相关《程序文件》。√ 5. 1 领导作用和承诺 1.最高管理者是否能证实其对质量管理体系的领导作用和承诺。 总经理能证实其对质量管理体系的领导作用和承诺。√ 5.1.2以顾客为关注焦点 证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺。 通过与总经理沟通确认其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺。√ 5.2.1 制定质量方针 有无制定质量方针？ 有制定的质量方针： 以人为本，科学管理，顾客至上，质量第一。能满足标准的要求√ 5.2.2 沟通质量方针 1.质量方针有无作为形成文件的信息，可获得并保持？ 2.质量方针是否在组织内得到沟通、理解和应用？ 3. 质量方针有无提供有关相关方? 1.质量方针有形成文件的信息，可获得并保持，见《质量手册》。√ 2.质量方针在组织内得到了沟通、理解和应用。 3. 质量方针有提供有关相关方。√ 5.3组织的岗位、职责和权限 相关岗位的职责、权限是否得到分派、沟通和理解？ 相关岗位的职责、权限得到了分派、沟通和理解，具体见《岗位任职要求》。√ 6.1 应对风险和机遇的措施 1.策划质量管理体系，是否确定需要应对的风险和机遇？ 2.是否策划应对这些风险和机遇的措施？ 1.策划质量管理体系有确定需要应对的风险和机遇。具体见《风险与机遇评估分析表》。√ 2.有策划应对这些风险和机遇的措施，具体见《风险与机遇评估分析表》。√ 6.2 质量目标及其实现的策划 组织应保留有关质量目标的形成文件的信息。 质量目标的设定在相关的层次上得到分解，分解是否适宜。（见公司及部门质量目分解）√ 质量目标是与质量方针给定的框架一致√ 质量目标是否具有可测量性（量化）。√ 6.3 变更的策划 质量管理体系进行变更时，应经策划并系统地实施。 暂无变更 审核员 时间 受审部门 管理层 部门负责人 标准条款 审核内容 审核记录 7.1 资源提供 公司是否提供为建立、实施、保持和持续改进质量管理体系所需的资源？ 经评估目前公司的资源满足要求。√ 7.4沟通 1.组织是否确定与质量管理体系相关的内部和外部沟通？ 2.沟通的内容是否符合标准的要求？ 1.组织有确定与质量管理体系相关的内部和外部沟通，包括班前会、培训会、网络等方式√ 2.沟通的内容是否符合标准的要求√ 9.1.1监视、测量、分析和评价-总则 公司是否确定：需要监视和测量的对象；确保有效结果所需要的监视、测量、分析和评价方法；实施监视和测量的时机；分析和评价监视和测量结果的时机。 公司有确定：需要监视和测量的对象：体系、产品、确保有效结果所需要的监视、测量、分析和评价方法。实施监视和测量的时机；分析和评价监视和测量结果的时机。具体见质量体系文件。√ 9.2 内部审核 按照策划的时间间隔进行内部审核，确保体系符合性、有效性； 保留作为实施审核方案以及审核结果的证据的形成文件的信息。 有制定“内部审核控制程序”；√ 有对内部审核方案进行了策划。√ 有按规定要求实施内部审核√ 审核人员具备独立性√ 9.3 管理评审 1.是否管理评审确保其持续的保持适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致？ 2.是否保留作为管理评审结果证据的信息？ 1.计划2019年04月29日进行ISO9001:2015体系管理评审，通过评审确保其持续的保持适宜性、充分性