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专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需 文档下载最佳的地方 项目部不合格品管理制度 1 概述 （1） 加强不合格产品的识别和控制，防范不合格产品投入使用。 （2 ） 规范不合格管理 2 主要人员及职责 （1 ） 采购专员对采购的工程材料质量负责。 （2 ） 项目经理部技术专员、质量专员、施工专员对进场材料质量负责。 （3 ） 实验专员对工程材料的实验负责。 （4 ） 项目经理、技术负责人或技术专员、项目质量专员、施工专员对整个施 工过程中出现的部合格产品负责。 （5 ） 质量部组织生产部、 资料部、技术部、项目部对严重不合格产品的调查、 评审、判定及处理。 3 不合格范围 （1 ） 产品不合格，包括原辅材料、包装材料、半成品、成品等不合 （2 ）工作不合格：包括管理工作不合格、技术工作不合格、过程不合格、体系 不合格等。 4 本项目部通过检查、考核、检验、审核、信息反馈等方式发现存在不合格。 5 产品不合格处理 （1） 不合格品由质量部、材料部负责鉴别、标识、记录并通知责任部门和报 告项目部领导。 （2 ） 质量部、材料部应将不合格产品隔离存放并加以明显标志。 （3 ） 质量部组织检验、技术、生产、供应等人员对不合格产品进行评审，分 析原因，明确责任，确定处理措施并报项目部领导批准。 （4 ） 对不合格把成品一般采取以下措施： A 返工 ； B 报废 。 （5 ）对辅料、包装材料不合格一般采取以下措施： ： 专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需 文档下载最佳的地方 专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需 文档下载最佳的地方 A 退货 B 让步接收 C 报废 。 （5 ） 对不合格的源水要停用 。 （6 ） 对不合格成品要进行报废。 （7 ） 责任部门针对不合格原因进行纠正或采取纠正措施，质量部进行跟踪验 证。 6 工作不合格的处理 （1） 有关部门在检查、考核、信息反馈、接受投诉等方式发现存在工作不 合格时应及时报质量部，填写不合格通知单交责任部门。 （2 ） 责任部门调查分析原因，明确责任，确定处理措施并报项目部领导批 准。 （3 ） 责任部门针对不合格原因进行纠正或采取措施， 质量部进行跟踪验证。 7 项目部经理对责任人员进行教育和适当处理 。 8 记录 不合格通知单； 不合格处理记录单。 9 纠正和预防措 质量负责部门根据数据分析发现的不合格或潜在不合格的严重程度， 确定实施 纠正和纠正措施 （1 ） 纠正措施，采取纠正措施的时机： （2 ） 产品实现过程中出现质量不合格品并重复发生。 （3 ） 走访或与顾客座谈，结果对产品质量不满意，并有具体事例比较严重时。 （4 ） 收到反馈的质量不合格的记录。 （5 ） 供方的产品或服务出现严重不合格。 （6 ） 内审和外审发现的不符合项；管理评审中发现的不符合项。 （7 ） 质量管理工作中，出现不符合法律、法规要求时 （8 ） 质量负责部门负责对数据分析发现的不合格进行评审，确定是否需要采取 纠正措施。 （9 ） 责任部门负责人对确定需要采取纠正措施的不合格原因进行分析并确定 原因和需要采取的纠正措施。 （10 ） 项目部经理组织项目质量负责部门对责任部门提出的纠正措施进行评价 并确定所采取的措施。 （11 ） 责任部门负责人组织实施评价后的纠正措施。 （12 ） 项目部经理组织项目质量负责