仓库安全及运作管理制度.doc

PAGE / NUMPAGES 仓库安全及运作管理制度 文件编号 文件版本 起草部门 生效日期 编 制 审 批 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1 目的及说明 3 2 适用范围 3 3 职责与权限 3 4 仓库管理规定 4 5 附表 11 6 参考文件 12 7 修订历史 13 目的及说明 制订本制度的目的，是为仓库管理人员及与仓库业务有关的人员提供材料及产品出入库的工作指导，并规范有关行为，加强安全管理。 适用范围 适用于xxxxxxxxxxxx有限公司。 职责与权限 本制度由公司安全部、仓储中心负责制订和实施。 仓库及生产相关人员必须严格遵守本制度，由安全部监督实行。 本制度由安全部每年定期更新两次，其它时间如果员工或客户提出要求，经评估后可以作出修改。 仓库管理规定 4.1 物料入库 4.1.1 原材料 4.1.1.1生产材料应从材料的完整性，资料的齐全性，材料的质量三方面进行验收。 4.1.1.2到货时，采购员将购买的材料或其他物品的供货单提供给仓库管理员，由仓库管理员和采购人员一起对照供货单将货物数量点清，然后，由指定的两个仓库管理员组织搬运人员将货物用双锁的运输车双人押送到仓库指定地点，防止途中丢失破损。此时，仓库人员再次核对所进货物的数量后填写入仓单，采购员、仓库管理员在入仓单相应的地方签字确认，同时做好入仓记录并输入电脑及时更新。对于检查中发现有异常的问题和现象要即时报告领导。 4.1.1.3对于新到的生产材料，仓库管理员在入库的同时应及时通知质检部门进行质量方面的检验。 4.1.1.4卡体检验后，由质检部门提供每批卡体质检报告单，仓库管理员每日与质检员进行交接，月底，将质检报告单中检验不合格和短缺卡体数量按不同供应商汇总。采用红字入仓单的形式进行冲销。 4.1.1.5新到的货品必须放置在待检区内，按照不同的供应商、类型等分类。同一批量采用一张登记卡记录。摆放时，货品之间要留有一定间隙，要整齐清楚有序。 4.1.1.6仓管员对质检合格的货品按不同品名、规格、时间先后分类存放在相应原料区域，同一批量采用一张登记卡记录。 4.1.1.7质检以及生产中发现的不合格货品必须放置在废品区，做好相应的记录。同一批量采用一张登记卡记录。 4.1.1.8仓储条件 必须按照材料的特性，在一定的温度和湿度下贮存。（常年保持恒定） 仓库里温度与湿度分别由空调与抽湿机自动控制，材料库、金库分别放有温湿度计，每天由仓库管理员记录温度与湿度，并清倒抽湿机的积水，遇到发现温湿度异常情况，要及时通知有关人员。 一般存放的条件为 温度：20±5 空气相对湿度：45%--75% 其中热融胶带的存放条件为 温度≤ 5℃ ≤15℃,15个月 ≤25℃ 空气相对湿度：45%--75% 4.1.2 半成品与成品 4.1.2.1 半成品 生产各个工序必须将生产中半成品的余量及时交还仓库，运输途中采用专用密闭运输车。交还仓库时，必须填写经主管领导核准的半成品退料单。仓库人员根据对退料单中半成品数量认真清理后，与生产人员签字确认。入库的半成品必须存放在金库中，并且登记在册。 4.1.2.2 成品、样卡 生产好的成品必须及时交还仓库，仓库人员在对入库成品的数量、箱数等进行认真清点后，登记其版面、类型、号段、数量、指定入库人等信息（参见《成品入库管理单》）。入库的包装成品必须放在金库中。 4.1.3 4.1.3.1 生产中的所有废品由两位安全人员到车间清点确认质量原因后，与车间双方签字，然后用双锁的运输车送到金库暂存。 4.1.3.2 安全人员填写废品处理申请经安全领导批准后，进入金库将该批废品取出，一起用带锁的运输车将废品拉到碎卡机上销毁。在销毁前仍需再次点数确认。 4.1.4 4.1.4.1高安全材料入库——对于通过安全运输方式送来的高安全材料，包括全息标、签名条等，必须在双重控制下即时清点签收，并马上存放到金库中。需要说明的是，对于全息标的入库登记必须确保登记到卷号和序列号。 4.1.4.2 生产过程中高安全材料，如全息标识、签名条、印刷版、设计稿、胶片、MO盘等，或外部接收的其它物品材料等，需根据定单、发货单等，在仓管人员、工序负责人的监督下，由搬运工用双锁的运输车运回仓库，当面点清交接后，送进金库分类存放。 4.2 物料出库 4.2.1 原材料 4.2.1.1 生产部门领用材料—领料员根据生产任务，考虑废品率限额领料（一般不超过2%），明确订单号、生产完工时间、批次等，按批次填写领料单，并由生产部门主管对所需的