工厂仓库管理规定.docVIP

PAGE / NUMPAGES 深圳市携众通科技有限公司 仓库管理规定 总则 第一条 为使本公司仓库管理规范化、制度化，保障物料/机器/资产的完整和安全，根据财务管理的要求，结合本公司的具体情况，特制定本制度。 第二条 仓库管理的内容： 机器/物料出库、入库管理 物料的领用、退库工作 库存物料存放管理 定期库存盘点，确保帐物相符 废料、报废物品管理 仓库安全 第二章 仓库物品出入库管理 第一条 出入库审批流程： 第二条 出入库规定： 物料/机器入库： 物料/机器到库后仓库管理员根据清单上所列名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购部门检验合格之后方可入库； 机器入库前必须经得计划和部门经理同意并确认需入库数量，有数量差异要及时向计划员反馈，经计划或部门经理与客户确认数量以后方可入库； 对入库物料/机器核对清点后，仓库管理员及时填写入库单（详见附件《入库单模板》一式3联），经财务签字确认后，仓库管理员、财务各执1联做帐，采购人员或计划人员执1联做报销凭证； 仓库管理员对已入库的机器需及时填写收货确认单以邮件或传真的形式发给客户确认；（详见附件《收货确认单模板》; 仓库管理员要严格把关，对存在有以下情况的可以拒绝签收入库： 物流公司到货时外包装破损、包装箱浸湿； 与采购需求要求不符的采购物料； 未经计划或采购部门确认收货的机器或物料入库申请 物料/机器出库： 出库申请：由业务接口人根据业务状况与客户沟通好具体的出货日期、数量，以邮件形式递交发货申请（领导不在时以短信为准），在征得经理同意之后，递交纸面出库单（详见附件《出库单模板》）给相关部门（部门经理/财务）签字审批，审批通过后由仓库管理员理货发货。 出库时，仓库管理员需要检查机器的状态、数量、收货方信息是否与出货机器信息描述一致，出货单一式五份，出货时仓库管理员、财务、计划各一份，给客户两份(回收客户签字一份)。 发货包装要求：机器/物料发货时必须确保包装严密，机器注意用泡沫袋、泡棉隔离，以防摔坏、撞损，封箱胶按客户要求指定带LOGO的统一封箱胶(内部周转除外)，不得使用空白封箱胶。 仓库管理员在发货时，要监控物流公司对机器/物料轻拿轻放，不得有撞击、摔机等各种有损机器外观和性能的事情发生，遇雨季时要检测物流公司是否有遮雨设施，装车完整后，到财务开具放行条放行。 机器/物料发出以后，业务接口人须以邮件或传真的形式知会客户，并提醒客户签收发货单；客户签收发货单返回以后，交由财务作帐并存档。 机器/物流通过物流发货以后，由仓库管理跟进物流状态(建机器/物料物流跟踪表)，并确认客户最终收货时间。 由于仓库管理员不按流程操作，导致物品损坏或遗失造成公司损失，原则上由仓库管理员承担,具体处理方式以实际调查结果为准。 出入库信息及文件管理： 仓库管理员每天以邮件的形式发送当日出入库情况给计划、部门经理、财务，抄送总监。 建立物料、机器库存台帐，明确注明物料/机器名称、型号、描述、BOM编码、进出库日期，结存数等，以表格的形式每周发送给计划、部门经理、抄送总监、总经理； 所有出入库单据按规定详细填写，不得涂改，不得遗失； 出入库单、客户签收发货单的纸质文件以月为单位，分业务类型、客户分开装订，装订以后由财务确认并粘贴封条，存档期限不得低于2年； 我司机器/物料出入库信息为内部机密信息，未经许可，不得向任何无关人员透露。 第三条：领退料管理规定： 生产车间物料领用管理办法： 生产车间维修和翻新领用物料必须填写《领料单》,领料单中需注明领用物料的BOM编码(包括内部编码)、数量、物料名称描述、以及任务令信息； 所有领、退料需要单据需要经过计划或部门经理签字审核以后仓库方可发料； 每天下午3点左右，由计划员下达维修任务令和翻新任务令，在下达任务令时需要考虑物料是否齐备（在考虑物料齐备情况下，须由计划员和组长沟通好次日任务令内容，并由各组长提出物料需求），在发放任务令时，将物料和待维修/翻新的机器一并发放； 维修组领料每天不得超过两次，翻新领料须以小组为单位且领料次数每天不得超过两次，否则必须在向部门经理报批，否则库房不得发放物料； 维修物料财务等级D类以上物料必须以以旧换新模式领料，否则不得发放物料，有特珠情况需要消耗D类以上物料需组长以邮件方式至部门经理申请,审核后方可发料； 生产车间物料退库管理办法： 维修物料实行日清日洁，物料退库时要求好、坏件分开退，要求单据与实物相符，退料时提供详细的维修记录以核实物料消耗,同时次日物料管理员接收维修退回的好件后需邮件知会至财务做帐； 车间组长和仓库管理员严格审核物料退库情况，严禁发生将好件当坏件退库的情况，发现此类情况3次以上