仓库管理控制程序使仓库收、发、管作业有序进行.doc

PAGE / NUMPAGES 深圳市北森技术有限公司 程序文件 程序文件 仓库管理 仓库管理控制程序 文件编号: SLF/QP-12 版 本 号: V1.0 页 数: 第1页，共6页 生效日期: 2011-04-30 编 制: 日 期: 2011-04-10 审 核: 日 期: 2011-04-30 批 准: 日 期: 2011-04-30 文件修改记录 版本号 修改内容摘要 生效日期 修订人 审议 部门 品质 人力资源 资材 工程 研发 财务 生产 签名 1.目的 为了使仓库收、发、管作业有序的进行，促使仓库管理规范、标准、高效运作。 2. 适用范围 2.1适用于所有原物料、客供品、半制品的验收、搬运、包装、储存、领发、盘点及仓储安全管理。 3.定义 3.1盘点：对某物料进行点数,以确定其帐、卡、物是否一致的一种动作。 4. 职责 4．1仓库主管：负责督导和稽核文件的执行。 4．2仓管员：负责及时收、发、存管理及生产退换料、不良品处理等具体事项的落实 5.内容 5．1原材料的收料： 5．1．1供应商送货 5．1．1．1．收货组仓管收到供应商的送货单后，由收货组仓管员安排卸货，若是紧急物料，收货组仓管要优先将物料收到仓库备料区。 5．1．1．2 收货组仓管根据采购订单核对送货单,对物料的名称、规格、颜色、数量、金额等进行认真核对，如发现送货单与采购订单有不相符内容，应马上通知仓库主管和采购员(负责此物料的)，共同协商解决。 5．1．2 来料数量验收 5．1．2．1.物料卸完后，仓管首先核对大件数量，数量较多的可采用抽样点数方式，对较贵重物料或现付的物料，要逐个点数，若没有问题,签单并盖暂收章，品质数量具体状况检完后一周内通过采购回复供应商。 5．1．3通知IQC（来料质量控制）检验 5．1．3．1仓库收货员收到送货单后,立即开送检单，交品检部IQC进行检验，正常情况一个工作日内完成检验，并在送检单上注明检验结果，特急物料2小时内完成检验，同时《送检单》也要在2小时内返还给仓库收货员。 5．1．3．2来料的品质检验，由IQC参照《检验作业流程》进行检验的。 5．1．4入库与帐务处理 5．1．4．1 收货员按照《送货单》开出《入库单》。并在次日9点前将《入库单》给财务部、采购，单据交接时要签名压时。仓库文员要将每天的表单要作好分类整理和资料存档工作，每天的单据处理要做到日清日毕。 5．1．4．2仓管员收到《入库日报表》后，核对IQC的检验结果，凡贴有合格标签，方可入库进仓，各仓仓管员速将各自的物料分类上架,填好标识,同时在物料卡作好记录并签名，所有的物料入库、作帐、填卡等工作，须于当天完成。 5．2来料不良品退货 5．2．1经IQC检验判定“不合格”或“来料短装”的物料，IQC必须在《送检单》上注明原因，实物要贴上不良品标签，并有QC主管确定。 5．2．2仓管（负责此物料的）根据《送检单》的检验结果，仓管开出《退货单》上报给采购组，由采购（负责此物料的）在《退货单》上签名确定退货。 5．2．3不良品经采购组判定退货后，《退货单》经过仓库主管签核，然后收货仓管与供应商（来料不良品的）进行交接清楚，供应商签名确认接收。 5．2．4来料不良品的处理必须由采购确定处理方式。 5．3原材料的发料: 5．3．1收到发料的指令 5．3．1．1仓库收到车间物料员递交的〈〈工令领料单〉〉,并分发到各仓管。 5．3．2备料 5．3．2．1仓管员收到工令领料单后,首先与管制表核对,有误时，应及时通知物料员重新打单。 5．3．2．2仓管员在备料前要认真核对物卡,确认物料无误后，再根据工令领料单的品名、规格、数量进行备料，同时在物料卡上做好记录,确保无误并签名。 5．3．2．3仓管员备料时必须按订单的标准用量进行备料，严禁多发。 5．3．2．4 5．3．2．5 5．3．3物料交接 5．3．3．1物料发放前，仓库主管对所备好的物料进行抽查核对，确认无误后，通知物料员到仓库领料，车间物料员在领料时，要同仓管当面点清，在工令领料单上签名，同时取回相应的单据。 5．3．3．2正常发料时间不可超过4小时，如遇紧急物料，《工令领料单》要经过领料车间的经理或主管签名，仓管员在2小时内发完。 5．3．4帐务处理 5．3．4．1仓库根据《工令领料单》、《其他出库单》《领料单》输入ERP，当天的单据要当天完成，晚上6：00后的单据最迟于第二天上午10：00前完成。 5．3．4．2仓库将当天所有的单据分类整理好后,次日9点前送交财务部。 5．4生产部退仓、补料、换料 5．4．1车间制程不良需退仓的物料，车间物料员要将数量统计准确,填好《退仓单》，由退料车间经理签名后，交给品管部检验判定，品管课长或经理在《退仓单》上