生产企业仓库管理办法与工作流程.doc

PAGE / NUMPAGES 生产企业仓库管理办法与工作流程 1 目的 保管好库存物资,做到数量准确,质量完好,确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转； 2 适用范围 适用于公司内所有仓库的全过程管理。 3 职责 3.1 财务部负责仓库的总体管理和控制，分为成品仓、材料仓、备品备件仓。 3.2 质管部负责对入库产品的检验，对库存产品进行定期的质量抽查。 3.3 仓管员负责对产品的入库、贮存、防护、出库管理和呆滞物料的处理。 3.4 各部门协助仓管员做好仓库的管理工作。 4 工作程序和要求 4.1 仓库环境和物资存放及保管要求 4.1.1 4.1.2 产品应分类摆放在规定的位置和区域，做到“四定”、 “四清”、“三齐” 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.1.8 4.1.9 仓库管理人员应对贮存的材料物品采取必要的手段进行贮存，认真做好库房的存货和数量，保证质量。做好出入库管理工作，应本着“先进先出” 4.1.10 4.1.11 4.1.12 4.1.13 仓库物料不得少于最低库存量,如少于最低库存量时，仓管员应提前一个工作日将有关信息传递至计划主管申请采购，最低库存量由车间主任 4.2物资的验收入库。 4.2.1 工序的半成品入库由仓管员按生产车间开出并有检验员签字的入库单，核对规格型号、数量，开出系统入库单，做好标识，入账建卡。 4.2.2 自制成品经检验合格后，生产车间开出《入库单》并由检验员签字确认，按计划办理入库手续。否则，不得将成品入库。 4.2.3 采购物料到公司后，由采购人员通知仓管员，仓管员根据《物料请购单》或采购合同，以及供方的《送货单》核对规格和数量,必要时提供质量证明文件等单据，经核对无误后 通知进货检验员检验。 经检验合格的物资，检验员在《入库单》上签字后可办理入库手续。《入库单》一式三联，其中包括“存根联”、“财务联”和“采购联” ,“存根联”存于仓库， “采购联”由仓库管理人员按规定送采购部存档，“财务联”交由采购经办人员附发票后报销,经检验不合格的物料，仓库管理员拒绝入库。 没有采购计划的物资不得入库,特殊情况供方超计划供应的，必须经总经理审批，并补办《物料请购单》等单据后才可入库。 4.3出库 4.3.1 原辅材料、半成品根据生产车间开具的《领料单》发料，《领料单》应由车间领料人员开具，车间主任审核后方可领料，经原料仓管员审核后开具 4.3.2 4.3.3 成品出货：成品仓管员以《发货通知单》为发货依据，按《发货通知单》进行备货。备好货后成品仓管员从ERP系统中导出销售出库单，产品装车发运。销售出库单一共分为三联，第一联送至财务；第二联由送货司机带走，送至客户处签收后带回；第三联由仓库留存 4.3.4仓库在发货过程中必须运用合理的运输工具和工位器具进行，做到轻装轻卸，堆放整齐，严禁超载，防止物料和产品的磕碰与损坏。严禁野蛮装卸，使物料和产品转移、交接做到秩序井然，不堵塞通道。 4.3.5半成品销售出库同成品 4.3.6物料和成品发出后，仓管员要在当日做好帐务处理，凡事做到日清月结。 4.4其它 4.4.1 4.4.2 4.4.3 流程一：物料的入库流程 NO杜绝无计划/超计划入库责任人OK采购部开送检单检验员采购部流程NO退回表单的保存与分发账目记录/系统录入OK是否合格仓管开具入库单仓管核对计划单质检ERP审核物料检验采购物料 NO 杜绝无计划/超计划入库 责任人 OK 采购部开送检单 检验员 采购部 流程 NO 退回 表单的保存与分发 账目记录/系统录入 OK 是否合格 仓管开具入库单 仓管核对计划单 质检ERP审核 物料检验 采购物料 仓管员仓管员仓管员仓管员检验员 仓管员 仓管员 仓管员 仓管员 检验员 流程二：物料的出库流程 经车间主任审批出库确认责任人备货工车间领料员流程NO表单的保存与分发账目记录/系统录入OK打印出库单领料员确认核对按规格数量发货仓库按计划核对后确认车间开具领料单 经车间主任审批 出库确认 责任人 备货工 车间领料员 流程 NO 表单的保存与分发 账目记录/系统录入 OK 打印出库单 领料员确认核对 按规格数量发货 仓库按计划核对后确认 车间开具领料单 仓管员仓管员仓管员仓管员领料员 仓管员 仓管员 仓管员 仓管员 领料员 流程三：产品的入库流程 杜绝无计划/超计划入库OK责任人流程OK采购部开送检单外购产品NO仓管员仓管员仓管员检验员领班/采购部检验员领班表单的保存与分发账目记录/系统录入合格判定仓管核对计划单质检员签字领班开出入库单成品检验车间成品生产 杜绝无计划/超计划入库 OK 责任