需求单审批管理规定.docxVIP

Word文档下载后（可任意编辑） 需求单审批管理规定 为了进一步加强方案管理，健全企业管理制度，监视和掌握不必要的开支，促进资金的合理周转，堵塞开支过程中的各种破绽，公司对需求单的审批工作新作如下通知： 〔一〕自______年______月______日起，公司〔包括分公司〕启用新的需求单，同时废止过去用法的需求单。新的需求单分为“方案内开支〔选购〕需求单〞和“方案外开支〔选购〕需求单〞。  〔二〕各部门、分公司在业务生产、基建、维护中需选购的各类物资、工具、仪器仪表、房屋装修、修理等各类开支，都必需按“方案内开支〔选购〕需求单〞和“方案外开支〔选购〕需求单〞所列内容填报。  〔三〕审批手续和答应权：  1．发单人必需填写大约价值并提出开支〔选购〕的足够理由，经部门经理〔部门经理因公出差时，可受权副经理〕审批签字后，送主管部门审批，主管部门审批后送财务部审批，财务部审批后分类送公司分管领导审批。部门经理审批答应权在2万元以内，公司分管副总经理〔含同级领导〕审批答应权在20万元以内，每份需求单所列合计金额超过20万元人民币以及购置汽车、摩托车、手提无线电话等贵重物品必需报总经理审批，最终由财务局部送物资部或其它部门执行。  2．“物资供给部看法〞栏所列“发单部门自购或物资供给部选购〞是指物资供给部经理对某些急需物料是否同意发单部门自购时签注的看法。  〔四〕对预算外