仓库管理制度物料出入库、储存、借料、盘点、报废规定.docx

PAGE / NUMPAGES 仓库管理制度 为规范库房管理，明确物品出入库手续和流程，确保物资财产的完好无损，保障生产的及时供应，结合公司实际情况，特制定本制度。　　 本制度适用于******制造有限公司，所有物料的出、入库管理。 一. 物料种类及职责划分 　（一）公司各类用品分为办公用品、劳保用品/保洁用品、工具及配件、工程用料共4类： 办公用品：橡皮、刀片、大头针、回形针、图钉、橡皮筋、钉书针、打印纸、长尾夹、铅笔、圆珠笔、笔芯、胶水、涂改液、双面胶、胶带、色带、墨盒、硒鼓、便签纸、信封、签字笔、笔记本、白板笔、电池、剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、计算器、笔筒、印泥、文件夹、文件盒、档案袋、纽扣袋、U盘、各类表单等日常办公使用物品。 劳保用品/保洁用品：大衣、工服、手套、雨靴、雨衣、肥皂、洗衣粉、消毒液、尘推油、拖把、扫帚、刷子、垃圾袋等劳动保护及保洁用品。 工具及配件：包括物业、项目及生产使用的工具、设备及相关的各种常规配件及易损件。 工程用料：钢筋、铁管、卡扣、模板、木方、木条、水泥、沙子、电线、电缆、配电箱、水暖管件、PVC类管材、电器元件。 （二）职责划分 库管员职责，物料入库、借领、出库、盘点、各类库存数据统计及日常保管。 采购员职责，到货通知相关使用人及库房一同对物品验收。 物料使用部门职责,到货验收确认物料是否可用，按规定完成出入库手续。 二．物品的请购： 4.1项目部根据工期及施工进度提前申请采购物资。其余各部门应根据本部门物资使用情况，每月最后一个工作日以前，填写月度《请购单》，部门负责人审核签字后连同电子版一并交于库房。库房核查库存状况后，统一汇总、各部门的采购申请，于每月3日前（节假日顺延）呈采购部实施采购任务。 超过上述时间节点递交的，将汇总到次月请购单中。 当月申请物品应在到货后当月月底前领出，如剩余物品未领视作当月需求已满足，此物品将留给园区内其它部门做请购库存。次月仍有用途的，需重新填写新的请购单。 三.物料入库、储存管理 入库流程图： （二）物料的验收与入库 1. 对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。 2. 送货单签字后留两联做入库使用，库管员、财务部各持一联入帐。 3. 库管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库，并视具体情况报告库房主管处理。 未经园区负责人批准的采购。 与合同计划或请购单不相符的采购物料。 与使用要求不符合的采购物料。 4. 因生产急需或其他原因不能形成入库的物料，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单。 （三）仓库货物的储存 1.物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四定位。 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 三清：材料清、数量清、规格标识清。 四定位：按区、按排、按架、按位。 2.库管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符。 3.对于易燃、易爆等货物，设置明显标志，严格做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。 4.上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。 5.下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。 6.做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。 四.物料领用管理 （一）物料领用流程图： 物料领用 1.各部门需指定专人负责物资领用，领用物料时应按要求填写《出库单》《办公用品领用登记表》。库管员凭领料单如实发放，若领料单上不符合领料要求、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 　　 2.库管员根据进货时间必须遵守先进先出的管理原则。 　　 3.领料人员所需物料无库存时，急用的物料，领料人按要求走紧急采购流程。 　　 4.任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 5.为便于库房各项工作的开展，合理分配时间，领料时间规定如下： 办公用品、劳保用品、保洁用品：每周二、周五 上午9：00-11：00 工具及配件、 工程用料：工作日 上午08：30-10 ：30 下午 13：00-15：00 6.以上领用时间遇节假日领用部门需提前或顺延领用，其余时间库房不予受理；如有特情况需由部门负责人说明原由，填写联络单，经库房主管批准后予以发放。 7.对于一切手续不全的领用，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告库房主管。 8.做好仓库与使用部门的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。 9.物料使用剩余时，两日内及时和库管员办理退库手续。如施工完毕未按时将剩余物料退库，库房将申请处罚单按照物料价值2倍以上，进行处罚。 五.