仓库物料收发存的异常情况处理规程.doc

PAGE / NUMPAGES 题目：仓库物料收发存中异常情况处理规程 编码：GMPC-CC-020 制订： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 生效日期： 颁发部门： 仓储部 分发部门：生产部、品管部 一、目的：建立仓库物料收发存中异常情况处理规程，及时处理异常情况，保证物料管理符合生产和质量管理要求。 二、适用范围：仓库接收、发放、贮存物料过程中发生的异常情况：如外包装破损、短少、台风、暴雨、停电、设备故障等异常情况的处理。 三、责任：仓管员、仓库负责人和质量部QA负责人对本规程实施负责。 四、规程： 1、异常情况的报告 1.1 由设备、设施故障引起的异常情况，（不会影响贮存物料的质量），应经仓管员确认仓库人员无法处理或排除时，应及时报告设备部管理人员。否则除报告设备部外，还应报告质量部。 1.2 因送料车间或单位的物料的内外包装的质量异常（未对物料的质量造成影响）时，有仓管员报告仓库负责人，否则还应报告质量部。 1.3 因仓管员人为造成的质量事故时，应由仓管员报告仓库负责人，然后报告质量部。 2、各种异常情况及处理方法 异常情况分类 异常情况 处理方法 物料接收 购入物料接收 原辅料、内包材的外包装破损 更换外包装 原辅料、内包材的内包装破损 拒收内包装破损部分退回厂家； 按实际合格原辅料、内包材数量收货 包装材料的包装破损 按实际合格包装材料数量收货 实物数量和送货单不符 按实物实际数量收货 退库物料接收 原辅料、内包材无完好包装； 包材的包装破损或不符合要求； 标识不符合要求； 取样复检后，复验结果合格可使用；不合格则报废； 要求生产车间重新包装至符合要求后接收； 按“物料退库管理规程”中的要求，填写和贴“退库物料卡”； 成品接收 外包装破损； 内包装破损； 由生产计划安排部门按原批号更换包装； 做报废处理； 物料、成品贮存 在储存过称中发现破损； 在储存过程中发现挥发、受潮、结块、长霉、变色等 将库位卡上的状态标志色卡由绿色更换为黄色并申请复验，经复验合格可使用；不合格则报废； 剔除不合格部分做报废处理；其余取样复检后，复验合格可使用。 物料、成品发放 收发出现混批或混淆 必须查明原因并报告质量部； 无法查明原因的，则按事故处理。 外界因素影响 台风或暴雨天气 停止收发物料；并检查各库房的门窗要紧闭，并保证不渗水。 雨天 再进出物料时注意防潮湿。 停电 突发停电应查明原因和明确恢复来电时间。停电时间过长（超过24小时），根据库存物料的具体情况，安排阴凉库内物料、成品转移到温湿度合适的地方贮存，其转移过程应有专人负责，以保证物料管理符合规定。 电梯故障、设备故障影响物料进出库和生产正常进行； 阴凉库故障； 报告设备部及时安排检修或人员手工搬运物料并应有专人负责管理。 报告工程设备部及时安排设备维修。