工厂仓储控制程序.docVIP

PAGE / NUMPAGES 仓储控制程序 1.0、目的： 为了对仓存物料的有效控制；使物料收发、搬运、贮存有序进行；并保证维护物料品质；确保库存物料数据能准确、及时得到共享;确保生产活动的正常进行；保证公司货物得到合理周转、贮存、包装、防护和交付，以达到对产品的品质要求。 2.0、范围： 适用于公司货仓内所有物品（原材料/零部件/包装材料/成品/工具附料/五金配件/危险物品）的管理。 3.0、职责： 3.1、仓管科：负责对公司所有物料的收、发、储存、搬运、交付的管理及仓储量的控制;数据录入和库存报表作成. 3.2、PMC 部：负责对物料出入数量、仓储量的控制及成品出货计划按排。 3.3、品质控制部:负责对物料入仓的检验及仓储状态的复核；对物料储存期限、仓储环境的标准制定。 3.4、采购中心：负责进货物料的订单下达；退货的联络供应商/外协加工单位及跟进供应商/外协加工单位的补货工作。 4.0、程序： 4.1、物料收货、发料、退仓： 4.1.1.货仓根据采购PO对供应商送货、退货和生产工单对生产部门的交库、发料、退货等交收. 4.1.2具体按照《物料收、发、补、退运作指南》进行。 4.2、不良品处理： 货仓根据品管判定不良的物料进行处理,具体依照《物料收、发、补、退运作指南》及《处理仓运作指南》进行。 4.3、出货包装： 货仓包装员按工程发放的《包装作业指导书》对成品做相应的包装工作。 4.4、成品出货： 4.4.1、PMC部根据月《出货计划》和报关、船务、商检等部门的单证备齐情况，将《出货通知单》发至货仓、品管、生产等相关部门。 4.4.2、货仓出货负责人根据《出货通知单》上的型号与数量,提供库存不足 的型号与数量,通知生产与PMC以便即时做对应按排。 4.4.3、出货负责员根据PMC最终确认出货数量,开出《装箱清单及重量证明单》，经部门主管签字认定后，发送一份与报关科做报关工作；出货负责人依单清点、编号、粘贴出货标签等工作。 4.4.4、出货完毕后相关单据及时录入系统，并分派到相关部门。 备注： A、单据及手续不全，一律不予办理出仓手续； B、所有成品出仓，必须依据入库批号，严格按先进先出进行作业。 C、每次成品装车完毕后必需拍照存档。 4.5、停滞品处理: 4.5.1、仓库应每月对帐目与实物进行清点,对于连续6个月未有进出的成品及零部件、原材料均列为“停滞品”范围进行管理,并于每月10日前作出“停滞品清单”提交相关部门处理。 4.5.2、停滞品具体作业方法依照《停滞品管理指南》执行相关作业。 4.6、搬运： 4.6.1、物料的搬运必须使用合适的运输工具,如：叉车等； 4.6.2、运输工具必须定期检查、保养； 4.6.3、需搬运的物料必须包装、堆放良好避免在运输途中倒塌、刮伤等； 4.6.4、严禁超高、超快、超量搬运物料，搬运限高2.0m； 4.7、贮存/防护： 4.7.1、贵重物料必须贮存在出入受限制的地方。 4.7.2、贮存的环境必须通风、干燥，如物料对温度、湿度有特别要求时，将按要求贮存。 4.7.3、物料必须根据需要放于适当的器具：如卡板、货架、胶箱等；做到防压、防潮等。 4.7.4、物料要分类分区摆放且符合先入先出原则，堆放高度原则上不能超过2.0m(需上架货物不能超过1.6M). 4.7.5、对超储存期物料必须检查，可配合月度盘点和年度盘点进行，或在使用之前必须经品质控制部IQC检查，并按检查结果处理该物料。 4.7.6、具体操作按《物料/成品贮存规定》执行. 4.8、帐目/报表管理: 4.8.1、仓管员应及时传递各种出入库单据,数据员依照相关单据及时录入系统,并在单据上注明对应的系统凭证号,仓管员在当日下班前依进出库单据作出实物保管帐。 4.8.2、月终，仓管科制作当月《库存月结报表》统计报表交相关部门确认。 4.9、盘点： 4.9.1、每日盘点: 仓位负责人每天对各区域抽样盘点. 4.9.2、库存全面盘点. 4.9.2.1、盘点周期：半年一次; 4.9.2.2、盘点工作分为二个过程：初盘和复盘； 4.9.2.3、初盘原材料仓、零件仓、包材仓、成品仓、附料仓、危险品仓共同进行； 4.9.2.4、复盘由公司安排相关人员进行复核抽查初盘数的准确度，帐、卡、实是否一致，仓储物料品质状况是否合格； 4.9.2.5、盘点后，仓管部负责编制《盘点清单》，由复盘人员核对； 4.9.2.6、若帐实数量不符，由仓管科核查，并作《调整单》送相 4.10、优化库存管理 仓库应制定相应的优化库存管理方法，如：最低库存、最高库存、采购周期等并按照规定执行.应严格执行“先进先出”原则。 4.11、产品交付 应按照顾客特殊要求进行交付活动，交付额外运费必须记录并改