工厂货物仓储管理标准流程.docVIP

PAGE / NUMPAGES 仓储流程 一、目的： 确保物流畅通、安全、有序，降低库存积压，提高库存周转率，促使销售、生产、采购相协调，加速资金流通 二、采购入库 采购物资到厂后，供应商将《送货单》交仓管员，由仓管员引导供方将物资存放在待检区。供应商《送货单》必须注明我公司《物料订购单》单号及订购数量、送货数量等信息。 由仓库管理员和采购员在一个工作日内依《物料订购单》对检验物资进行验证。验证内容包括：物料名称、型号、规格、颜色、材质、产品包装、标识、数量等，数量按抽样比例进行量测，遵照孰少孰准严则按比例进行扣除。验证合格后在供应商《送货单》上填写实际入库数量并签收，同时开具《送检入库单》在二小时内通知检验人员进行检验。检验合格后由仓管员依照定置管理进行归位摆放，并进行标示，然后在《物料订购单》上注销订购数量，依《送检入库单》及时填写《存货吊卡》和登记《存货计数帐》；检验不合格需退货的填报《验退单》办理退货手续。 入库数量与订购数量必须相吻合，严格执行入库数量上浮比率标准，超出部分填写《验退单》通知采购人员予以退回供应商处理。如供应商确需寄存于我司仓库等待订单的，由仓管员在《厂商寄存物料登记簿》上登记。并将寄存物料按定置管理摆放，并做好标识；交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但不影响订单生产，有利降低库存积压的由仓库主管复核，经资材部经理同意后，可免补交，短交如需补足时，仓管员应通知采购人员联络供应商处理。 《送检入库单》须依据《物料订购单》、《送货单》或《发票》载明供应商名称、订购单号、制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号、规格、颜色、材质、单位、订购数量、送检数量、入库数量、单价、金额、备注，《送检入库单》经仓管员、检验员、仓库主管签字后将结算联、财务联连同送货单、发票交采购人员。 验收中发现的问题，要及时通知仓库主管和采购人员处理。 三、自制入库 1．企业自制的半成品、产成品入库，须有品保部门出具的产品质量检验合格证明，并随同《半成品成品入库单》由专人送交仓库，仓管员依据实收数量进行签收。 2．《半成品、成品入库单》一式三联，一联由仓库作为登记实物帐的依据，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和半成品、产成品核算的依据。 生产部门领用生产性物料时，由领料经办人员依据《生产排程》、《生产表》开立《限额领料单》经领料部门主管核签后，向仓库办理领料。超出限额部份由车间开立《超额领料单》，注明超领原因后呈领料部门主管、经理、仓库主管批示意见后向仓库办理领料。 3、领用工具类材料时，领用保管人应填写《领料单》经部门主管复核，经理审核，总经理批准后连同拿《工具保管记录卡》到仓库办理领用保管手续。 领用其它非生产性物资时，由领料部门填写《领料单》，预算内用料经部门主管签核后领料，预算外用料须写明用途后呈部门经理审核，总经理批准后方可领料。 4．《领料单》一式三联，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物帐的依据，《领料单》必须写明领用部门及用途，生产性物资领料单还须注明制造单号、产品型号、制造数量、领料日期及物料明细信息。生产性物资发料仓管员依据《生产表》及《生产排程》、《限、超领料单》的发料日期进行备料，准确、及时的发料，并填写实发数量由领料车间点交签收。超额领料如有挪单或原料不足要及时通知采购和相关部门。 非生产性物料发料对照各领料部门用量预算执行，预算外按经总经理批准的《领料单》发料。 四、退料 1．使用单位对于领用的材料，在使用时遇有材料质量异常，用料变更或用余时，使用单位应注记于《退料单》内经部门主管与主管检验员确认签字后将物料整理、标示后方可连同料品缴回仓库。 2.对于使用单位退回的料品，仓库人员应依检验退回的原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成者，应立即与采购人员协调供应商处理。 五、库存物资的报废 库存物资因变质，失效等原因而无使用价值的，由仓库主管填报《库存物资报废申请单》，经部门经理，品保部经理和总经理审批后转管理部处理。 六、成品出货 1．成品出库依据业务部之《出货申请单》，经总经理批准后仓库方可办理出库手续，出库时仓管员要认真核对其数量、配色、批次准确无误后并开出《出库单》，经部门经理批准才可放行。 2．《出库单》一式三联，一联仓库作为登记实物帐的依据，一联交财务作为结算货款依据，一联业务留存备查。 七、库存管理 1．仓管员每天按照《入库单》、《领料单》、《退料单》《出库单》上所填写之产品型号、物料名称、数量在相应的帐、卡上进行登记，做到日清月结，数字准确