工厂库房管理规定(质量管理体系文件).docVIP

PAGE / NUMPAGES 质量管理体系文件 TG-Q-ZY-005-2013 库房管理规定 （V1.0） 受控状态: 编 制: 赵琴莲 校 对: 审 核: 标 审: 批 准: 2013-03-01发布 2013-04-01 实施 北京浩正泰吉科技有限公司 发布 更改履历表 文件 版本 更改 序号 更改的 章节号 更改的 理由和内容 更改人 审核人 批准人 更改 日期 库房管理规定 一、目的 规定公司库房管理的基本要求，指导入库、出库和日常管理作业。目的是提高工作效率，确保库房账目清晰，账物一致。 二、范围 适用于公司库房所有物资的入库、出库、借用及日常管理工作。 三、职责 3.1库房管理员负责物资入库、出库、出借、归还、盘点、记录和报告。 3.2库房管理员负责库房环境管理。 3.3财务部负责对库房库存盘点的监督与记账。 3.4行政人事部、质量保密部负责库房管理的监督检查。 四、总要求 4.1采购员是物资入库前的责任人，负责物资的搬运和保管。 4.2所有物资入库、出库时须交接双方当面进行，并对物资的名称，型号、数量、质量状况、核对清楚后方可办理入库或领料手续。 4.3严禁无关人员进入库房，因工作需要进入库房的人员应遵守库房管理规定，并听从管理员指挥。 4.4离职员工离职前必须将从库房所借物资全部归还方可办理离职手续。 4.5库房管理员和入库以及领料人员必须完整填写单据并经领导签字后方可进行物料交接。 4.6库房管理员员及办理出入库的人员必须做到认真、负责、诚实、细心，确保数据的准确性和公正性，杜绝粗心大意、书写潦草、弄虚作假、谎报数据等行为。 4.7温度、湿度要求 温度：5℃—30℃ 湿度：5％—70％ 五、入库前质量检验 采购员负责将物资运抵适当的位置（特殊物资可直接运抵库房待检区，但必须注意区分，严禁混淆），通知质量检验员进行检验； 质量检验员对包括但不限于物品包装、外观、标识、合格证（书）、出厂检验报告、出厂日期、质保期等进行检验，必要时要对产品性能进行检验； 检验合格后检验员出具《合格证》（签字）或盖合格章，并通知采购员办理物资入库； 检验不合格按《不合格品控制程序》处理。 六、物资入库 6.1采购员将物资运抵库房指定位置并出具以下凭证： 采购申请单； 送货单； 质检合格证（书）或合格章。 6.2库房管理员须和采购员当面点验入库物资并进行登（统）计。点验内容包括： 名称； 型号； 序列号； 批次； 数量。 6.3账物符合后库房管理员开出《入库单》，交接双方签字确认。账物不符不得入库，库房管理员及时向公司主管领导汇报。 6.4 库房管理员将合格品入库； 6.5大件物品入库时采购员应协助库管员运抵库房质摆放整齐。 6.6易燃、易爆、有毒以及强酸、强碱等危险品或腐蚀性物资入库必须经总经理批准，并分区隔离摆放、分类分项进行保管，设置明显的标识。 6.7物资入库后库管员应及时登记入帐，保证帐物相符。 七、自制成品入库 7.1 自制成品完成入库前检验后，方可运抵库房办理入库手续。 7.2库房管理员须和送货员当面点验入库物资并进行登（统）计。点验内容包括： 名称； 型号； 序列号； 批次； 数量； 批号。 7.3账物符合后库房管理员开出《入库单》，交接双方签字确认。账物不符不得入库，库房管理员及时向公司主管领导汇报。 7.4 物品放入待检区。 7.5 物品经质量检验员检验合格后在入库单上加盖合格章，并出具合格证； 7.6 库房管理员将合格品入库； 7.7 不合格品按照《不合格品控制程序》管理； 八、物料出库 8.1物料出库原则：先进先出、推陈储新。 8.2销售成品出库 市场部按《销售合同》填写《出库单》,并视情况提前通知库房备货，《出库单》经总经理签批后方可办理出库手续。 8.3生产车间领料出库 生产车间人员填写《领料单》，注明用途，经生产主管以及主管副总经理签字后方可办理领料。 8.4产品试制（研发）阶段领料出库 项目经理填写《领料单》，经部门主管以及主管副总经理签字后方可办理领料手续。 8.5借用工具出库 借用人填写《工具借用登记表》，明确使用人、用途、归还时间等，并按规定及时归还。特殊工具应得到主管领导