CMMI-立项评审规程.docx

质量管理体系软件复制的控制规范 版本：2.3 深圳天源迪科计算机有限公司 第 PAGE 2页 共 NUMPAGES 1页 广东×××技术股份有限公司 PAGE 1 PAGE 立项评审规程 规程编号 HW-SP-PEM-P01 文件状态 [ ]草稿 [√] 正式发布 [ ]正在修改 当前版本 V1.0 拟 制 张三 日期 年 月 日 审 核 李四 日期 年 月 日 批 准 王五 日期 年 月 日 发布日期 年 月 日 生效日期 年 月 日 广东×××技术股份有限公司 修订历史记录 A - 增加 M - 修订 D - 删除 变更版本号 日期 变更类型（A*M*D） 修改人 摘 要 备注 1.0 M 建立  目 录 TOC \o 1-3 \h \z 1 目的 4 2 适用范围 4 2.1 机构 4 2.2 业务 4 3 名词术语 4 4 概述 4 5 角色和职责 4 6 活动 5 6.1 评审准备 6 6.2 举行评审会议 6 6.3 评估该项目 6 6.4 形成评审决议 6 6.5 整理会议资料 6 6.6 修改立项建议内容 6 6.7 审批《立项评审报告》 6 6.8 终审立项建议 6 6.9 归档全部资料 7 7 标准与规范 7 8 模板与表格 7 7 标准与规范 7 8 模板与表格 7 目的 立项评审小组对《立项建议书》、《可行性分析报告》进行评审，决定是否同意立项。 适用范围 机构 研发中心技术部门及PMO、技术拓展部。 业务 适用于公司内所有申请立项且需要评审的项目。 名词术语 无 概述 立项评审规程主要包括五个活动，活动描述如下： 1）、评审准备 2）、举行评审会议 3）、评估该项目 4）、形成评审决议 5）、终审立项建议 角色和职责 角色 职责 公司主管总裁 负责公司级项目的终审。 高层经理 负责部门级项目的终审。 立项建议小组 陈述立项建议内容； 解答立项评审小组提出的疑问； 3、评审会议完毕，修改立项建议内容。 立项评审小组 评估项目； 撰写《立项评审报告》。 PMO 会议记录； 整理会议资料； 归档全部资料； 通告评审结果。 活动 评审准备 （1）评审小组组长确定评审会议的时间、地点、设备和参加会议的人员名单（包括评审小组成员、记录员、立项建议小组、PMO人员等），交PMO发会议通知，PMO负责逐个通知参会人员按时到会，若不能参加会议，PMO应及时告诉评审小组组长。（参加评审的人数应为单数）。 （2）评审小组组长将《立项建议书》、《可行性分析报告》等相关材料发给所有评审组成员，各评审组成员必须在举行评审会议之前阅读完毕上述材料，有问题并及时与立项建议小组交流。 （3）评审会议开始的前10分钟，PMO负责参加评审会议的人员签到。 举行评审会议 （1）评审小组组长宣讲本次评审会议的议程、重点、原则、时间限制等。 （2）立项建议小组陈述《立项建议书》的主要内容。 （3）答辩。评审小组提出疑问，立项建议小组解答。双方应该对有争议的内容达成一致的处理意见。记录员记录答辩过程的重要内容（问题、结论和建议等）。 评估该项目 （1）立项建议小组退席。 （2）每个评审成员根据“立项评审检查表”认真地评估该项目。 形成评审决议 （1）立项评审小组给出评审结论和意见。如果半数以上的评审成员反对立项，则评审结论为“不同意立项”。如果半数以上的评审成员赞同立项，则评审结论为“同意立项”。 （2）立项评审小组组长撰写《立项评审报告》并提交给PMO，本次评审会议结束，立项评审小组组长宣布散会。 整理会议资料 PMO根据会议答辩的情况整理会议资料（包括答辩记录和评审记录）。 修改立项建议内容 立项建议小组根据评审会议意见修改立项建议内容（如立项建议书、可行性分析报告、立项申请报告）后交PMO； 审批《立项评审报告》 PMO将立项评审报告和立项建议内容提交给高层经理初审或终审：若该项目为部门级项目，高层经理直接终审；若该项目为公司级项目，高层经理作初步审批之后，还需提交给公司主管总裁进一步终审。 终审立项建议 公司级项目在高层经理签署初步审批结论和意见后，还需要提交给公司主管总裁签注最终审批结论和意见。 归档全部资料 《立项评审报告》得到终审之后，PMO必须把立项过程中的全部资料归档，并纳入配置库中。 标准与规范 无 模板