采购的工作原则采购申请流程.doc

PAGE / NUMPAGES 采购流程管理制度意见稿 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本、进一步规范物资采购流程、加强各部门间的配合、优化内部运营体系，特制定本管理制度。 一、采购原则： 1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视，认真对待。 2、采购必须坚持“维护公司利益、秉公办事”的原则，并综合考虑采购物品、物料的质量、价格，择优选购。 3、日常办公用品以及其它消耗用品由采购部负责统一采购。 4、常用物料采取定点采购机制，定点供应商需定期比价，保证价廉物美、生产顺畅。 5、大型机械设备采购、工程项目首次用料采购需进行投标，按投标规范择优选购。 二、采购申请： 1、采购申请人根据工作实际填写采购申请表，必须认真填写申请表中相关内容。 2、若无特殊情况，递交采购申请表应比物料使用时间最少提前三个工作日。 3、紧急采购时，由申请部门负责人在申请表中注明“紧急采购”字样。 3、若撤销采购，相关部门应立即通知采购部停止采购，以免造成损失。 4、申请表完成所有手续后需复印两份，财务部留原件，采购部与预算部留复印件， 5、申请表一次性使用，不得重复。 三、采购审查： 1、申请人须根据实际情况填写申请表，交给本部门负责人。 2、相关部门负责人查验采购申请的真实性、可行性，如情况属实，须在申请表上签字，当申请物料数量超出预算时应注明原因。 3、申请人签字后交给预算部审核、预算部应仔细核对请物料是否超量，及超量原因，核对无误后签字。 4、预算部审核签字后交给采购部签字确认，并将采购申请递交给总经理审批。 5、总经理审批后，方可实施。 四、采购实施 采购申请审批通过后，采购部根据采购物品使用时间进行询价、比价及订货，详见下图。 采购流程图： 申请人填写采购申请表 ↓ 申请人所在部门负责人查验、签字 ↓ 预算部审核、签字 ↓ 采购部确认、签字 ↓ 总经理审批 ↓ 实施采购 ↓ 持正规发票并填写“原始单据粘贴单”报销 金额到财务部门申请款项，并登记留底。 2、财务部必须登记出款方式：现金、汇款、支票。 3、采购后，必须交与购物发票或收据。 4、如需报销，需提供购物发票并如实填写“原始单据粘贴单”。 注：如需汇款，必须核对汇款账号以及收款人姓名。 ，在使用前的要及时通知申请部门 董秘办： 胡凯 2012-