仓库日常管理制度材料入库与领用制度.docVIP

PAGE / NUMPAGES 仓库日常管理制度 一、仓库管理制度： 1、仓库管理人员必须热爱公司，热爱本职工作，服从主管工作的按排，全心全意又快、又准地做好本职工作。禁止串通供应商收取回扣或有贪污行为，一经发现解除劳动合同，开除出公司，情节严重者将移交公安机关处理和追究刑事责任。 严格执行仓库验收制度，材料入仓要坚持“一验、二点、三签收、四整理、五入账的原则，按材料类别、名细设立材料卡，保证实物、卡、账相符。禁止变质、损坏的材料入库，无计划、无进仓通知单或与进仓通知单不相符的材料不得进仓。按“仓库区域划分规定”区分材料、成品类别所属进行堆放，做到清淅、整齐、清洁。 发仓库材料和产成品时，坚持凭单出货，尽量做到先进先出，防止人为造成材料、产品过期堆放和积压。材料、成品出仓时必须认真细致核对出货单的每项内容，坚持”一点数、二发料、三核对、四签发、五记账的方针，无生产计划和生产主管签名同意或无提货单的不得发放。 材料、成品当天收入、发出后，必须当日登记和计算结存：每天下班前收集当天进、出仓单据进行登记统计，做到日清日结，帐目要清楚。每月定期盘点仓库两次（分月中及月底进行）将报表自存一份及上交办公室、财务各一份。 5、与销售部门、采购部门制定成熟材料、成品库存限额。 二、采购材料入库制度： 1、仓库根据车间生产用料情况和客户订单，填制采购计划单传给采购员。 2、采购员与供应商联系确认单价、质量、时间后，填写采购单必须经主管审批单价后才能与供应商再次联系，确认客户单位、规格品种、材料单价、采购数量、要求质量、交货日期并传送供应商、仓库、财务。未经主管审批单价私自采购回仓如有存在单价问题，按原公司最低进货单价与私自采购进仓损失金额全额扣除当事人的工资，不足部份逐月扣除。 3、供应商供货时，仓库员必须严格按照仓库验收制度和本公司的要求验收入库手续，点收完成后客户签名、仓管员签名并同时送一联财务核算。发现不良品当时拒收或事后三天内迅速退货，尽量减小材料过多和积压资金。 采购材料处理流程： 生产车间缺料供应客户 生产车间缺料 供应客户 主管审批签字客户品种名称订单计划生产 主管审批签字 客户 品种名称 订单计划生产 验收入 仓 验收入 仓 仓库采购主管审批材料单价采购下单采 购仓库正常备料 入入不 仓库 采购主管审批 材料单价 采购下单 采 购 仓库正常备料 财务数 量 财务 数 量 质量要求 质量要求 领用材料制度： 根据我公司的实际情况，必须建立和建全领用材料手续，谁领料谁同时签名。不管领用材料多少不得先领料后签名，不得自己领料叫别人签名顶替，如有发现一次扣除发料人和领料人各50元。 车间根据生产订单和计划，领料人每天一次填制领料单（特殊情况每天可多次领料）并经生产主管审批同意方可到仓库办理领料手续。不得车间员工私自未经审批到仓库领料或直接到仓库私自取料，如有发现扣除发料人和领料人各50元。 领料人领料必须要有仓库管理员在场，当面点收清楚并确认无误签名才能离开仓库。 领料人领用材料离开仓库后发现数量不符，应及时查找查明原因，如属是个人玩忽职手，故意损坏或丢失，经生产部门主管调查属实，要按领料时发出的实际金额全额赔偿。 如果批量领出材料生产，发现有个别原件或材料有质量问题经生产主管同意批准方可到仓库以旧换新，如果批量生产领用材料不够数量，在规定用量加上损耗量还不够的，要查明原因，属正常损耗必须填写领料单并注明生产批号经生产主管审批后方可到仓库补领不足材料，否则仓库不予发放材料。如故意发放者或未经审批领料者要按其材料价值在其责任人工资扣除或全额赔偿。 领用材料处理流程： 财 务 财 务 发现质量问题数量不符经主管同意退回仓库领料人点收签名、仓管员签名仓库发 货车间主管同意 签 名车间班组或指定领料人 发现质量问题数量不符经主管同意退回仓库 领料人点收签名、仓管员签名 仓库发 货 车间主管同意 签 名 车间班组或指定领料人 四、成品入仓和发出： 1、车间根据生产完成量并经质检员检验合格后，班组长或指定人填制成品入仓通知单通知仓管员办理入库手续，经办人和仓管员签名。 2、入库后产成品如发现质量有问题或其它问题需经车间返工，仓管员必须填制成品出仓单注明何种原因返工，如需更换零件的旧零件必须退回仓库，重新办理领料手续并注明（维修那种机或机的型号），待返修完成后按成品入库手续办理入库并注明（第几次返修）车间经办人和仓管员签名后送一联财务核算。 3、销售人员待成品入库后或同时入库同时出库时，必须先办理入库后出库。出库前必须经主管销售人员或指定人员审批销售单价后方能办理出库手续。如有未经审批或未经仓库办理出货手续的销售造成公司亏损或造成仓库数量与实际数量不符者