仓库收货流程采购、退货和外发加工回厂物料收货规定.docVIP

PAGE / NUMPAGES 中山市尊宝实业有限公司 仓库收货流程 1.0目的：规范仓库收货工作 2.0适用范围：本工作指引适用于公司所有采购、申购和外发加工回厂的物料。 3.0定义：无 4.0职责： 物料部仓库负责物料的收货与核对工作 物料部采购负责相关物料的采购工作 品保局负责物料的检验工作 支持局保安负责供货商送货到厂时，通知仓库收货 5.0工作内容： 5．1暂收 5.1.1所有经由仓库收货的物料，必须有相关采购数据，仓库才能收货。生产物料需有采购单或委外加工单。各局请购物料需有订购单。 5.1.2当供货商送货到厂时，保安须先通知仓库人员，确认有此供货商送货时，才予放行进厂； 5.1.3供货商送货时必须提供送货单据，否则仓库拒收，特殊情况必须经物流局经理或物流局仓库副经理同意才可收货， 5.1.4仓库收货人员收到供货商送货单时，首先应检查供货商的送货单是否按照我公司的要求填写好(如物料编码、物料名称、数量、采购单号等)，若送货单开单无误则收货员进行点数工作，若送货单书写不清楚，则应要求供货商先把送货单填写清楚，如供货商没办法写清楚的，收货员则应通知采购部相关人员协同处理，对无法把送货单写清楚的，收货员应予拒收，特殊情况必须经物流局经理或物流局仓库副经理同意才可收货。 5.1.5 在检查过送货单后，收货员还需按照送货单核对采购合同，避免超收物料和无合同收料，对于超合同的物料，若是非加工物料，则予拒收，若是本厂发胚的加工物料，仓库可以暂收，然后报经理或仓库副经理处理。对于无合同的物料，收货员可以拒收，特殊情况必须经物流局经理或物流局仓库副经理同意才可收货。 5.1.6 供货商在卸货时，收货员要注意要求供货商轻拿轻放，避免物料碰伤损坏，物料需尽量放在地板上。供货商送过来的货，必须按我厂的要求贴上标贴，摆放时应尽量把标贴向外摆放，对没有标识的物料，收货员应要求供货商把标识写清楚，如若供货商不配合需通知采购相关人员来处理。供货商卸下来的货收货员应先按排放置在待检物料存放区，并贴上本厂的物料标贴。 5.1.7收货员在收货时要核对所送物料是否与送货单一致，并核实清楚数量。如果发现实物与送货单不一致时应要求供货商解释清楚并更正送货单。对于有些对数量较严的供货商，仓库要和供货商当面把数量点清，对于一般供货商，仓库收货时应点清大件数，并抽点数量，签收送货单时盖暂收章。所有数量有问题的物料，收货员必须在五日之内书面通知供货商并知会采购； 5．2仓库在收到供货商的送货后应及时送检 5.2.1对于生产物料，有正式合同的，收货员必须在ERP系统内面打送检单，对于手抄合同的，收货员可 开手工送检单通知IQC验货。对于各局请购物料，收货员在收到货时应及时通知请购局负责 人进行验货。 5.2.2收货员开出送检单后，需交相关品管人员签收，并留一份给IQC，同时告诉IQC人员物料所放位置，以便IQC验货。 5.2.3对于部分包装类材料(如外箱、纸卡、彩盒、防火棉、泡沬、胶袋等)和退胚物料必须要求IQC当场验货，收货员须等到品管判定后才能签收供货商的送货单，若不能当场检验的，收货员应及时向上司反映处理。 5.2.4 IQC在收到仓库的送检单后应及时按排人员进行检验； 5.2.5 IQC在检验过程中，应负责物料的保管，对在检验过程中挑选出来的不合格品，品管员应将其放置在不合格区，并贴上不合格标贴。对判定为合格的物料品管员应贴上合格标贴。通知仓库及时入库 5.2.6收货员应跟踪每批物料检验完成状况，一般情况下要求品管部在一个半工作日完成检验(灯罩类和电镀类在3个工作日内)，对不能及时检验完的物料，收货员应向品保局问明原因并及时向(副)经理反映。 5．3入库 5.3.1对IQC验好的物料，仓库应及时点好数量入库。 5.3.2 IQC在检验完物料后应及时开具零配件质量检验报告单给仓库收货员。 5.3.3收货员在收到IQC的零配件质量检验报告单后，应根据报告单及时清点合格物料数量并把合格物料移至仓库周转区或材料存放区，同时把不合格物料分类整理好放于不良品区域，准备退供货商。 5.3.4收货员清点好合格物料数量后，应及时把零配件质量检验报告单连同物料一起转交给发料员。发料员收到零配件质量检验报告单和物料后需及时对照质检单清点实物数量，并把实收数填写在零配件质量检验报告单上，如数量有问题时应及时通知收货员一起查清原因，如若是少数，需由收货员确认后以书面形式通知采购，由采购通知供货商以更改数量或要求供货商补码。 5.3.5发料员收到收货员转过来的物料后应在当天点收完数量，并及时把合格物料上架摆放好，同时按实收数量登记好卡帐。 5.3.6收货员和发料员处理好后的质检单需及时转交给数据中心进行系统帐处理。 5．4不合格品物料退货 5.4.