电厂物料仓库管理制度.docVIP

PAGE / NUMPAGES 物料仓库管理制度 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 第一章 总 则 1 第二章 验收入库 1 第三章 在库管理 4 第四章 出库管理 5 第五章 退库管理 6 第六章 盘库管理 6 第七章 附则 8 附表1:物料控制卡 8 附表2: 入库单 9 附表3:出库单 10 附表4:领料单 11 附表5:退库单 12 附表6:盘点表 13 总 则 为了加强电厂仓库管理，使仓库管理规范化、制度化，做好物料的收发和保管工作，特制定本制度。 适用范围 本制度适用于公司的材料仓储管理。仓储物品包括在仓库保存的原材料、设备、零部件、低值易耗品等，本制度统称为物料。 任务 保证物料及时准确的出入库，保持物料供应、存储、生产运营各环节平衡衔接。 做好物料的保管工作，正确记录物料入库、出库和在库的状况，定期清查、盘点库存物料，确保入库物料的质量合格、数量准确、凭证齐全。 在保证生产需求的同时，保持适当库存，积极协助公司做好废料的处理工作，加速资金周转。 保证仓库的安全，确保物料存放安全有序、养护科学合理；物料无损坏、无丢失、无杂物积尘。 验收入库 凭证验收 采购的物料严格实行先入库，后领用的制度。物料进厂入库后，先经过物资部、使用部门进行验证，验证无误后，仓库管理员接收并据实开具入库单，物料正式入库。 物料入库时必须先核对以下凭证：物料合格证、货运清单等。对公司规定需进行质检的物料，还需由中心实验室或物资部出具质检合格证明。 原辅材料的入库 仓库管理员按照物资部的收货指令接收原辅材料。对于入库的原材料，仓库管理员必须先验收物品再开具入库单，未见物品一律拒绝开具入库单。 接收原辅材料的过程：仓库管理员同入库人办理交接手续，按入库单的内容，逐一清点原辅材料的名称、规格、数量。如果发现清点的物料与货运清单或送货单不同，应及时通知物资部与供货商联系，办理有关的补救措施。 原辅材料接收后，通知物资使用部门对其进行检验。验证通过，原辅材料方可真正入库。 原辅材料入库单一式四份，分别留于存根、计划财务部、仓库和物资部。 外协加工物资的入库 外协加工物资（如螺旋藻包装盒、包装箱）入库必须有跟单员的签字。凭证不符合要求的暂不入库，对检验不合格的物料通知采购员安排协作厂家退货。 外协加工物资的入库，仓库管理员根据跟单员的收货指令接收外协物资的入库。仓库管理员必须先验收物品再开具入库单。 仓库管理员同入库人办理交接手续，按入库单的内容，逐一清点外协物资的名称、规格、数量。如果发现清点的物料与跟单员的收货指令不同，应及时通知跟单员，办理有关的补救措施。 对于外协物资的检验，由跟单员根据实际情况安排相关部门进行检验。外协物资检验无误后，正式入库。 外协物资入库单一式五份，分别留于存根、计划财务部、仓库、跟单员和协作方。 验收不符情况的处理 对于物料验收入库过程中所发生的有关数量、质量、规格、品种等与采购单存在不相符合的现象，仓库管理员有权拒绝办理有关的入库手续，并将存在的情况向主管副总汇报，请示处理意见。 材料待验及待检材料的处理 等待检验的材料必须于物品的外包装上贴待检标示，并详细注明物料名称、规格、数量及到货日期，且存放于“待验区”内，以作为与已检验物料的区别。 检验合格的物料，检验人员在外包装上贴合格标签，以示区别，仓库管理员再将合格品入库定位。 检验不符合的物料，检验人员在物品包装上贴不合格的标签，并在材料检验报告表上注明不合格原因，通知物资部或相关部门，对不合格的物料做出处理。 紧急用品的入库处理 对特殊急用而未经验收入库即投入使用的物料，需按程序补办入库和出库手续。 不合格物料退换处理 对于检验不合格的物料退换时，仓库管理员填写原材料退料单，由物资部负责人、提货人签字。原材料退库单签字后，物料退还方可发生。 在库管理 物料储存要分类保管、编号定位。易燃、易爆和危险品要单独按规定存放。 物料入库后要及时建物料控制卡，并随物料的进出随时登记。物料入库时，仓管人员依据入库单上的数量点收实数，并将数据填入《物料控制卡》中，记录入库单编号，物料出库时，仓管人员将数据填写《物料控制卡》中，记录出库单编号，以便追溯，做到料帐一致。 建立物料台账制度。台账应记录各种物料的名称、规格型号、货位、入库和出库数量、日期及结存数量。台账由除仓库管理员外的其他人员专人保管，台账的查阅、更改必须履行相关手续。 建立健全出入库人员登记制度。入库人员必须征得仓库管理人员的同意，并且登记之后方可在仓库管理员的陪同下进入仓库，入库人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在仓库吸烟。入库搬运时，要根据物料特性及大小、轻重不同使用搬运工具，以避免碰撞损坏。 仓库保管的物料，非经