仓储管理控制程序零部件入库、出库、仓储要点与流程.doc

PAGE / NUMPAGES 仓储管理控制程序 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 仓储管理控制程序 1、目的 规范汽车零部件、原辅材料的入库、仓储、出库、搬运等过程的管理，确保汽车零部件及原辅材料得到有效防护和管理。 2、适用范围 适用于零部件入库、出库、仓储等过程的管理。 3、职责和权限 3.1 物资部职责和权限 3.1.1 物资部搬运工负责汽车零部件搬运卸货； 3.1.2物资部库管员负责汽车零部件入库、出库处理，不合格物资、呆滞物资处理及清退手续办理，为相关部门提供各种库存物资报表信息； 3.1.3 物资部配送员负责汽车零部件日常收发和保管，对零部件进行分区、堆码、物料卡的建立，负责生产所需物料配送； 3.2 生产管理部负责生产计划的下发，生产所需物料的签收以及不合格物资兑换工作； 3.3 采购部负责汽车零部件采购计划的下达，协助供应商对不合格品的清退工作； 3.4 质量管理部负责汽车零部件的入库检验，不合格品判定工作。 3.5 财务部负责组织汽车零部件的出入库账务审核监督工作。 3.6 研究院负责BOM的维护工作。 4、定义 4.1 定额领料，按照生产计划和产品的定额耗用量所领取配件的作业，根据BOM表定额物料。 4.2 非定额领料，按照生产计划和产品的BOM表中非定额耗用量所领取配件的作业，BOM中有非定额物料。 4.3 超额领料，超出生产计划和产品的定额耗用量所领取配件的作业。 5、过程要素分析 资源： 资源：手动叉车、托盘、卸货平台、标识、电脑、打印机、ERP系统、物料信息卡 主责：库管员相关： 主责：库管员 相关：物资部/搬运工、采购员、配送员、质量检验员 入库管理（S07-57 入库管理 （S07-57） 输出： 1、按区域规划存放入库品 2、建立标识、物料卡 输入：送货清单 质检报告 零部件待检通知单 程序：《 程序： 《不合格品控制程序》 《仓储管理控制程序》 考评指标： 入库合格率 主责：物资部 主责：物资部/配送员 相关：库管员、装配工 资源：电脑、打印机、ERP系统、叉车 资源：电脑、打印机、ERP系统、叉车 输出：1、送入生产线指定工位 输出： 1、送入生产线指定工位 2、生产部签字确认的定额汇总发料单 物料配送（S07-5 物料配送（S07-57） 输入： 生产计划 BOM表 试装通知单 考评指标：配送及时率、配送正确率 考评指标： 配送及时率、配送正确率 程序：《仓储管理控制程序》 主责：物资部 主责：物资部/库管员 相关：现场技术员、装配工、采购员 资源 资源：电脑、打印机、ERP系统、叉车 输出1、 输出 1、退货物料 2、不合格物料账务处理 生产线不合格品清退（S07-57） 输入：换件单 不合格品技术通知单 输入：换件单 不合格品技术通知单 考评指标：清退率 考评指标： 清退率 程序： 1、《不合格品控制程序》 2、《仓储管理控制程序》 5.4零部件搬运、储存与防护过程要素 主责：物资部 主责：物资部/搬运工、库房组长 相关：库管员、配送员 资源：标识、叉车、防火防盗设施 零部件搬运、储存与防护过程 零部件搬运、储存与防护过程（S07-57） 输出：完好无损的物料输入： 输出：完好无损的物料 输入： 1、待搬运的物料 2、 配送物料 3、存贮条件要求 程序：《 程序： 《仓储管理控制程》序》 考评指标： 受损物料小于2000件 6、工作流程及说明 6.1 工作流程及说明 输入 入库管理工作流程 责任部门/岗位 输出 流程说明 1、送货清单 2、质检报告 3、零部件待检通知单 联系厂家处理A合格不合格转入《不合格品控制程序》报检搬运卸货NY核对接收物料开始 联系厂家处理 A 合格 不合格 转入《不合格品控制程序》 报检 搬运卸货 N Y 核对 接收物料 开始 物资部/搬运组长 物资部/搬运组长 物资部/搬运工 质量管理部/外检员 A A 入账结束产品状态标识物资部/配送员 入账 结束 产品状态标识 物资部/库管员 接收供应商的送货清单及质检报告 按单据清点物料信息 搬运到指定区域 零部件待检入库单 物料信息卡 外检签字确认的零部件待检入库单 检查供应商提供的质检报告、送货清单是否有相关部门盖章及相关人员签字 1、根据供应商提供的送货清单与采购部的采购计划数量核对是否一致 2、根据供应商提供的质检报告核对是否是此批物料的质检报告，根据送货清单核对物料信息，包括：厂家、物料名称、状态、箱数、检查包装是否有破损现象 1、将物料送入相对应的库区，并做好待检标识。物料在堆码时必须按先进先出原则堆码 2、配送员根据供应商提供的送货清单进行物料信息确认，包括厂家信息、零部件名称、数量、状态 1、库管员根据供应商的送货清单打印零部件待检入库单传