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2015 年度内部审核计划
QR-8.2.2 — 01 NO ：1/1
月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
部门 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月
最高
√
管理层
办公室 √
技术科 √
检查科 √
财务科 √
备注： 1、每次内审前 7 天，应编制具体的内审工作计划，并通知相关部门和
参加人员。
编制：毕晓腾 审核：连志钢 批准：尹民贤
日期：2015/4/1 日期：2015/4/1 日期：2015/4/1
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1
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2015 年度内部审核计划
QR-8.2.2 —02 NO ：1/1
审核日期： 2015 年 4 月 10 日--11 日
审核目的：评价中心质量管理体系是否符合 GB/T19001-2008 idt 标准—要求 , 验证其是否有
效地保持、实施和持续改进，并且纠正不合格项，准备迎接第三方审核。
审核依据： 1. GB/T19001-2008idt 标准
2. 质量手册 (A 版) 、程序文件 (A 版) 及质量管理体系其他文件
3. 相关的国家、行业的法律、法规、技术标准等文件
审核范围： 建筑防水材料 , 建筑保温材料及虹吸式雨斗系统的设计 , 生产和服务 .
审核组 组长：连志钢
组员：陈忠民 王国义 单晓阳
日 程 安 排
日期/ 时间 受审核部门 标准条款 审核员
2015-4-10
首次会议
8:00--8:30
最高
4.1/5.1 — 5.6/6.1/8.1/8.5.1 连志钢
管理层
8:30--12:00
办公室 5.5.1/5.4.1/4.2/5.6/6.2/8.2.2/8.2.3 陈忠民
5.5.1/5.4.1/6.3/6.4/7.1/7.5.1/7.5.3/7.5.5/8. 连志钢
生产部 ( 含车间 )
2.3/8.2.4/8.3/8.5.2
14:00--18:00
技质部
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