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芜湖晨盛塑胶科技有限公司 质量、环境管理体系（内部）审核检查表 记录人：王丹 审核人：纪阳林 日期：2016-5-14 日期:2016-5-14 质量、环境管理体系审核检查表 受审核部门：综管部 |编制人/日期：王丹2016.5.14 审核人/日期：纪阳林2016.5.14 审核准则:IS09001, ISO 14001体系文件、适用法律法规 一体化管理体系要求 检查内容 是否 适用 参考 文件 检查方法 检 查 结果记录 —体化 条款 IS09001 条款 ISO 14001 条款 提问 文件 杳阅 现场 检査 4.2.1 总则 4.2.1 总则 4.4.4 环境管理 体系文件 ?组织是否有文件 的管理体系?相关文 件是否齐全?文件是 书面形式还是电子 形式？ ?打管理体系相关的文件有多少？ ?为受审核部门相关的文件是多少？ ?组织结构图、管理方针、三同时报 告等是否存完好？ ?电子形式文件的使用是否有效？ V V V ?管理体系文件是 否覆盖了标准的适 用要素（或过程）并 符合其要求？要索? （或过程）Z间相互 作用关系是否给予 确定及描述？ ?管理体系文件的内容是否满足 ISO900K ISO 14001、OHSAS18001 的 要求？ ? 体化管理体系要素（过程）间的逻 辑关系、文件的接口是否清楚？ J ?查询相关文件的 途径 ?有否规定查询相关文件的途径？ ?文件是否便于查阅？ V 4.2.2 综合管 理手册 4.2.2 质量 手册 ?管理手册的覆盖 面是否完整？如对 IS09001标准有剪 裁，剪裁细节说明的 是否合理？ ?管理手册是否包括管理体系的范 围。 ?管理手册是否包括任何剪裁的细节 与合理性。 ?管理手册是否引用或包括程序文 件。 ?管理手册是否包括管理体系过程（或 要索）之间的相互作用的表述。 ?手册和程序是否相互协调，是否有可 操作性。 J J 受市核部门：综管部 编制人/日期：王丹2016.5.14 审核人/日期：纪阳林2016.5.14 审核准则：IS09001, ISO 14001,体系文件、适用法律法规 一体化管理体系要求 检查内容 是否 适用 参考 文件 检査方法 检 查 结果记录 一体化 条款 IS09001 条款 IS014001 条款 提问 文件 查阅 现场 检查 4.2.2 综合管 理手册 4.2.2 质量 手册 ?管理手册的控制 情况 ?手册的发放、更改是否符合文件控 制要求。 V 4.2.3 文件 控制 4.2.3 文件 控制 4.4.5 文件 控制 ?制泄的文件控制 程序是否符合要求 ?文件控制程序内容是否完整，是否冇 可操作性?程序「1是否对文件的编制、 发布、存档、查找、修订、评审做出 了规定? ?程序文件是否有效版本？ ?外来文件（如标准）是否包括在控制 范围Z例？ ?是否规定了文件夹的保管办法？ ?是否规定了适用和定期评审文件的 有效性？ ?对体系的运行起关键作用的岗位是 否得到现行冇效文件？ ?是否规定了失效文件的处置、管理 办法？ V V V V V V V V J V ?文件的编写、批 准、发布、保管、修 订、评审情况 ?所有文件是否字迹清楚？ ?所有文件标识是否明确？ ?文件发布前是否得授权人的批准？ ?所有文件是否均注明制定或修订日 期？ J V V V 受审核部门：综管部 编制人/日期：王丹2016.5.14 审核人/日期：纪阳林2016.5.14 审核准则：IS09001, ISO 14001,体系文件、适用法律法规 一体化管理体系要求 检查内容 是否 适用 参考 文件 检查方法 检 查 结果记录 一体化 条款 IS09001 条款 ISO 14001 条款 提问 文件 査阅 现场 检查 4.2.3 文件 控制 4.2.3 文件 控制 4.4.5 文件 控制 ?文件的编耳、批 准、发布、保管、修 订.、评市情况 ?文件修改后足否巫新批准？ ?识别文件现行修改状态的方法是什 么？是否满足要求？ ?使用处是否都使用适应文件的有效 版本？ ?文件的查找是否方便？ ?文件的保管是否冇效？ J V V V V ?外来文件的控制 ?是否对外来文件夹的收集、审杏、 批准、归档、发放、使用、评市、更 新、补充和作废等作了规定？ ?执行的如何？ V V ?作废文件的管理 ?是否对保留的作废文件进行标识和 竹理，以防止误用？ 4.2.4 记录 控制 4.5.3 记录 控制 4.5.3 记录 ?是否有对记录进 行管理的程序 ?程序中是否对记录的标识、收集编 目、归档、保存、维护、查阅、处置 等管理内容做了规定？ ?本组织与有关的记录有哪些？ ?与受市核部门有关的记录有哪些？ ?程序中是否包含对记录的质量要求？ ?是否有保存期限的规定？ V V V V  受审核部门：办公室