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内
部
检
查
表
检查日期：
审核员：
过程名称 P1 组织环境 过程主要负责人 高层
.过程涉及文件 《组织环境外部因素识别清单》等
标准条款要求 方法、内容 记录 评价
5.2 质量方针 与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的 经过面谈、相关人员的了
√
6.2 质量目标 理解及质量目标分解实际情况 解掌握质量方针和目标
6.1 应对风险机
6 风险机会控制规范 已规定记录
遇措施
《组织环境外部因素识别清单》
《组织环境内部因素识别清单》
《组织绩效监视分析和评价改进》
《相关方需求和期望》
4 组织环境 √
《质量管理体系的范围》
《QMS 总过程流程》
《QMS 总过程识别分析汇总》
《工艺流程与管理过程关联图》
下述有关支持过程（风险）问
过程特性： 是 否 是 否
题是否已明确
是否明确执行者？ √ 使用什么（材料、设备） √
是否已定义过程？ √ 有谁进行（技能、培训） √
√ 使用哪些主要标准？（测量、
过程是否已经被文件化？ √
评估）
是否已明确过程相关接口？ √ 如何进行？（方法、技术） √
过程是否已经被监控？ √
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