内审管理评审资料.docx

年度审核计划 内审通知 现场审核计划 首次会议签到表 首次会议发言稿 现场审核检查表 不合格报告 不合格项分布表 末次会议签到表 末次会议发言稿 内审报告 江苏河洋酿酒有限公司 内部审核计划 编号： 审核目的： 检查质量管理体系是否符合GB/T19001—2008idtIS09001:2008标准 要求，运行是否有效，为认证审核作准备。 被审核部门： 领导层、质检部、生产部、办公室、办公室、车间 审核依据： 1、 GB/T19001—2008idtIS09001:2008 标准 2、 质量体系文件 3、 适用的法律法规及合同要求 审核方法： 采用问、听、查、看的方法按部门逐个进行抽样审核 审核时间： 2012 年 3 月 2 编制：王磊批准：秦德胜 日期： 编制：王磊 批准：秦德胜 日期：2012年2月8日 关于开展内部审核通知 各科室: 根据IS09001： 2008质量标准的要求，对公司质量管理体系在运行屮安排一 次全面的内部审核，内审时间确定在2012年3月2日。请各部门安排好工作，并 做好审核前准备工作。 特此通知 附：现场审核计划 办公室 2012年2月23日 江苏河洋酿酒有限公司 现场审核计划 审核组长：秦德胜 (A) 2012年3刀2|_| 成员： 卜金书 (B) 第丄页共丄页 审核目的：检查质量体系是否符合IS09001:2008标准要求，运行是否有效， 为外审作准备。 审核依据：A、GB/T19001—2008idt IS09001:2008 标准 B、 本企业质量管理体系文件 C、 适用的法律法规 审核范围：本企业质量管理体系所覆盖的部门和产品 审核时间：2012年3月2日 首次会议时间：3刀2 LI8时/分至8时30分 末次会议时间：3月2日17时/分至17时30分 现场审核期间请按审核方有关人员参加下列活动： 首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。 审核活动：按审核口程安排，被审核方有关人员在本岗位。 6.审核安排： 日期 时间 部门 审核涉及的质量管理体系标准耍求 2/3 8:00-8:30 首次会议 8:30-9:30 管理层/管代(B) 4. 1、4. 2. 1、4. 2.2、5. 1—5.6、6. 1、 8. 1 8. 2. 2、8. 5. 1 8. 5. 2、8. 5. 3 9:30-11:30 质检部(A) 7. 6、8. 2. 4、8. 3、8. 4 9:30-11:30 办公室⑻ 7.2、7.4、8.2. K 午餐休息 2/3 13:00-15:00 生产部/车间(B) 3 6. 4 7.1、7. 5. 1 7. 5. 2 5. 3、 7. 5. 5、 13:00-15:00 办公室(A) 4.2.3、4.2.4、6.2、8. 2. 3 15:00-16:00 仓库(B) 7.5.3、7.5.4、7.5.5、7.6 16:00-16:30 审核组内部会议 16:30-17:00 末次会议 会议签到表及记录 时间 2012 年 3 月 2 口 地点 总经理室 主持 秦德胜 记录 土磊 会议内容：内审首末次会议 参加人员 姓名 部门 职务 姓名 部门 职务 高美银 管理层 总经理 王磊 办公室 主任 卜金书 质检部 部长 高效林 供销部 部长 秦德胜 生产部 部长 会议记录 详见内审首末次会议记录 编号:RS-R-25 序号：1 各位领导、同志们： 大家好！ 根据我们公司质量体系审核计划，于2012年3月2日进行内部质量管理体系审核，质量 管理体系审核首次会议现在开始。 一、 介绍审核组成员： 木次审核由秦德胜任组长，成员有卜金书。 二、 审核的目的、范围、依据： 木次审核的口的是检查公司质管理量体系运行是否符合IS09001:2008标准和公司质量管 理体系文件耍求，通过审核发现问题，找出差距、采取措施、自我完善、持续改进，为接受第 三方外审作好准备。 审核的范围是我公司生产的和所涉及的所有部门和场所。 审核的依据是GB/T19001—2008idt TS09001:2008标准，公司质量体系文件，适用的法律、 法规。 三、 审核的方法和程序 内审是一项有计划、有程序、正规的系列活动。本次审核是按部门逐个进行审核，审核采 用问、听、查、看的方式，审核组要按照审核实施计划的安排进行。对审查屮发现不符合事实 的吋间、地点、部门要作好记录。不合格的要对照标准条款开出不合格报告，不合格分为严重 不合格和一般不合格二类。严重不合格是指系统性的、区域性的或重复出现的不合格，一般不 合格是指个别的、偶然出现的、对体系有效性是次要的不合格。 由于吋间和人员限制，审核过程只能釆用抽样的检查方法，因此具有双重的风险性。有可 能大部分做得都很好，只有个别的不合格，正好被抽到；也可能存在