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公司出差费用管理规定 ———————————————————————————————— 作者： ———————————————————————————————— 日期： 2 公司出差费用管理规定 一、 总则 第一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效 的目的，结合本公司实际情况，特制定本规定。 第二条：报销原则 1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。 2、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。 第三条：适用范围：公司各部门、各分公司参照执行。 二、 出差实施细则 第四条：员工出差依下列程序办理： 1、出差前 3 日应填写“出差申请单” 。出差期限由派遣负责人视情况，事前予以 核定，并依照程序审核。 2、出差人依实际情况凭核准的 “出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金， 借款额为每日￥ 500.00 元。返回后 7 个工作日内填具“费用报销单” ，并结清备用 金。特殊情况请事先说明，未于 7 个工作日内报销者，财务部门应于当月工资中 先予扣回，等报销时再行核付。 第五条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出 差时间，否则延时期间费用不予报销。 第六条：出差返回后， 3 日内向派遣负责人汇报情况，以书面形式做出出差报告。 第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。 三、出差人员费用报销标准 第八条：住宿费、伙食费报销标准： 地区 沿海、全国重点及省 县级、地级城市及 住宿标准 一般中小城市 会城市 其它地区 职级 一般人员 300 200 200 管理人员 400 300 300 总经理 500 400 400 总经理、总裁 600 500 500 1、出差人员住宿费要在规定的范围内凭住宿发票按实报销，高出标准部分原则上 自理。如属特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事由，经分管领导审核 同意，按费用报销程序审批后，财务部门给予报销。 2、出差人员由接待单位给予免费部分，不得报销费用。 第九条：交通费报销标准： 交通工 具 火车 动车 飞机 标准 职务 一般人员 硬卧 二等座 夜间乘车 8 小时以上、连续乘车 12 小时 管理人员 硬卧 二等座 夜间乘车 6 小时以上、连续乘车 12 小时 夜间乘车 6 小时以上、连续乘车 12 小时， 总经理以上 硬卧 二等座 经济舱 火车路途 16 小时以上可乘飞机 1、外出办公根据实际情况选择交通工具，乘坐飞机要严格控制，出差路途较远或 任务紧急的，经总经理事先批准后方可乘坐飞机。 2、出差人员市内交通费在工作范围内注明详实理由 3、出差人员乘坐的火车票、汽车票据实报销，车票与住宿发票时间必须吻合