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来料检验规范 中山市九瑞光电照明科技有限公司 ZhongShan JiuRui Photoelectricity Lighting Technological CO.,LTD 对所有材料进行检验，为IQC进料检验提供检验依据及判定标准，以保证材料符合其规格要求，同时为确保生产制程中各项作业程序及作业内容得到正确实施。 2、范围 适用于所有进料检验之物料。 3、职责 3.1 品管部IQC检验员负责对原材料的品质进行检验，并作记录。 3.2 物控人员负责对库存原材料进行控制。 3.3 采购部负责材料的采购、与来料供应商联系不合格品进行退货事宜。 3.4 MRB负责对所需特采的原材料进行判定。 3.5 SQE/IQC主管或经理负责对原材料的品质异常进行处理及判定。 3.6 仓管人员负责原物料的搬运堆放，保管与发放管理。 4、定义 IQC（Incoming Quality Control）：进料品质控制。 SQE（Supplier Quality Engineer）供货商管理品质工程师。 致命缺陷（Critical Defect）：产品不合格现象会影响人身安全及导致其它破坏性事故或有可能 引起火灾为致命缺陷。 严重缺陷（Major Defect）：不合格现象足以使产品功能失常，性能降低或使用困难为重缺点。 轻微缺陷 (Minor Defect)：轻微之组装结构与外观不良而不影响产品功能。 5.1 来料检验 5.1.1 接收进料 仓库管理人员接收进料，核对其规格、数量及标识后置于进料待检区（来料必须有环保标识和物料标贴，否则不给予收货），并根据采购单与送货单通知IQC进行来料检验。 5.1.2 检验来料 5.1.2.1 品管部IQC人员确认采购单与送货单后，对相应材料进行检验。 5.1.2.2 IQC检验前，全数确认包装，检查包装是否符合规格书要求，是否有对物料保护 作用，会不会互相碰撞摩擦，如有破损或者潮湿的现象做不合格品处理并作好记录，反馈给供应商。 5.1.2.3 IQC根据供应商提供的合格出货检查报告或同等资料证明，核对实际来料的名 称，型号，产地批号，环保标识及生产日期和我司研发与品质提供的样品、图纸、BOM、合格供方名单、检验作业指导书、部品规格书以及本规范一致时判定合格，并在供应商的送货单上签名确认；不一致时判定不合格并填写《品质异常联络单》，并给到采购与PMC会签，会签后让采购把《品质异常联络单》以电子邮件或传真的方式发送给供应商，要求改善，并要求3天内回复8D改善对策。然后品质再根据供应商的8D改善报告跟踪后续物料来料情况。 5.1.2.4 首次采购新的原材料，可以通过试用来确认。正常条件下试产的产品符合产品规 格，可判定最终合格。如果研发有特殊的要求时，还需送样给研发并经研发进行测定并验证合格时，方可判最终合格。相关的检查记录或研发中心的认定的报告须保存。 5.1.2.5 受入检查后，IQC均需在产品外包装上予以明确标识产品检验状态（如不合格标 签，盖IQC PASS章，特采标签，试产标签等），对于有保存期限要求的材料，厂家还需要在外包装上注明有效使用期限。 5.2 抽样标准 5.2.1 正常检验根据AQL（average quality level 的缩写, 即平均质量水平）进行抽检或全检 MILSTD105E 正常检验单次抽样计划表（一般检验水准II），AQL（允收水准）如下： 致命缺陷（CR）:0 严重缺陷（MAJ）:0.65 轻微缺陷（MIN）:2.5 5.2.2 特殊检验 结构尺寸、安全性按S-4， 可靠性、破坏性实验按S-1。 5.2.3 加严检验 一般情况下所有物料均按正常抽样，如来料连续5批不合格，则自动加严一级检验.直至 连续5批合格方可执行正常检验。 5.2.4 IQC应结合需检验的项目对所抽样的产品进行检验并记录于《进料检验报告》中。对可测 量的重要项目，至少应读取不少于5PCS材料的数据。如样品数少于5PCS，则以实际样品数量为准。 5.2.5 IQC对仓库库存的物料超出保存期须对物料进行品质确认。由仓库每月盘点后提报数据并 填写《物料重检单》，经仓库主管同意后交品管部IQC检验员。IQC检验员进行确认按5.1-5.2执行。 5.3 检验判定 5.3.1 进料材料检验完毕后，IQC检验员根据检验状况填写《进料检验报告》，并对检验结果作 初步判定后并交品管部组长或SQE审核，最后交IQC主管或经理