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内部控制问题自查 根据财政局《关于开展全市行政事业单位内部控制报告核查问题整改工作的通知》要求，信息科对照《行政事业单位内部控制规范（试行）》等文件进行了自查整改，情况如下： 一、自查情况 政府采购预算编制 每年末根据各科室提交的需求和单位业务发展需要，经过设备管理委员会讨论通过，编制采购预算交财务汇总上报。 落实政府采购政策 认真学习政府采购相关政策文件，严格遵照执行规章制度。 编制政府采购实施计划备案 设备采购按规定编制《政府采购计划表》并提交市财政局审批后在政府采购网上进行备案。 委托采购代理机构 委托采购代理机构均经过领导审批后由单位法人签发《代理机构委托书》。 确认采购需求 采购需求和技术参数均按要求经过审批确认，加盖公章后提交采购机构。 确认采购方式（变更采购方式） 采购方式（变更采购方式）均按照《四川省政府集中采购目录及标准（2020年版）》、《广汉市财政局关于调整政府采购网上竞价和商城直购范围的通知》、《四川省财政厅关于进一步加强政府采购信息发布管理工作的通知》等文件要求进行了确认。 委托监督人员和采购人代表 所有政府采购招标项目均委托现场监督人员和采购人代表并由单位法人签发《委托书》。 确定中标、成交供应商 根据招标结果，所有采购项目均按要求确认了中标、成交供应商并签发《中标通知书》。 政府采购合同签订、公告