叙永县预防职务犯罪警示教育中心.docx

叙永县预防职务犯罪警示教育中心 2017 年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能 一是对叙永县人民代表大会和人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受人民代表大会及其常务委员会的监督。 二是加强廉政文化建设工作，减少和遏制职务犯罪的发生。 三是开展对国家机关工作人员预防职务犯罪警示教育培训工作。 四是开展预防职务犯罪展览和讲座，加强对群众反腐倡廉教育工作。 五是开展对青少年增强法律知识宣传工作。六是加强预防职务犯罪的宣传工作。 （二） 2017 年重点工作完成情况 有效合理的运用资金，使得预防职务犯罪警示教育工作能顺利开展。 二、部门概况 预防职务犯罪警示教育中心于 2016 年成为一级预算单位，属于事业单位，使用事业单位会计制度，单位机构数 1， 独立编制机构数 1，独立核算机构数 1。编制数 6 人， 2017 年年末实有 5 人。 三、收支决算总体情况 2017 年我中心本年收入合计 102.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 102.47 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。收入决算情况如下图： 2017 年我中心本年支出合计 102.47 万元，其中：基本 支出 92.47 万元，占 90.24 %；项目支出 10 万元，占 9.76%， 如下图所示： 四、财政拨款收支决算总体情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017 年度财政拨款收入总额 102.47 万元、支出总额 万元。与 2016 年相比，收入增加 35.61 万元，增长53.26%，支出增加 35.61 万元，增长 53.26%。主要收入支出变动情况如下图： 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 102.47 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 35.61 万元， 增长 53.26%。其变动情况如下图所示： （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017 年一般公共预算财政拨款支出 102.47 万元，主要 用于以下方面 : 公共安全支出 88.08 万元，占 85.96%； 社 会 保障和就业支出 6.33 万元， 占 6.18%；医疗卫生与计划生育支出 2.82 万元，占 2.75%；住房保障支出 5.24 万元，占 5.11%。其构成情况如下图所示： （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 查办和预防职务犯罪 204( 类)04 （款） 04( 项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。 2. 事业运行 204( 类)04（款）50（项）：支出决算为 78.08 万元，完成预算 100%。 3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208( 类)05（款） 05（项）：支出决算为 6.33 万元，完成预算 100%。 4. 事业单位医疗 210( 类)11 （款） 02（项）：支出决算 为 2.22 万元，完成预算 100%。 5. 公务员医疗补助 210( 类)11 （款） 03（项）：支出决算为 0.60 万元，完成预算 100%。 6. 住房公积金 221( 类)02 （款） 01（项）：支出决算为 万元，完成预算 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 我中心 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 92.47 万元，其中： 人员经费 80.47 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、医疗费、住房公积金支出。 公用经费支出 12 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。其中：因公出国（境） 预算为 0 万元，因公出国支出 0 元；公务用车购置及运行维 护费预算 0 万元，全年实际支出 0 万元；公务接待费预算 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算 100%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017 年度“三公” 经费财政拨款支出决算中，因公出 国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维 护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 4 万元， 占 100%。具体情况如下： 因公出国（境）经费 2017 年因公出国（境）费 0 万元。