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区县实施财政预算状况汇报 各位代表： 现将县财政预算执行情况和财政预算（草案）报告如下，请予审议。并请县政协各位委员提出意见。 一、财政预算执行情况 全县财政工作，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大的法律监督和县政协的民主监督下，经过全县上下奋力拼搏，圆满地完成了预算任务，实现了财政保障能力明显增强的目标，促进了县域经济和社会各项事业快速、健康发展。 财政收入实现历史性突破。通过积极扶持基础财源，巩固壮大骨干财源，大力培养新兴财源，加之征收部门依法大力组织收入，财政收入总量和增幅均创历史最好水平。全口径财政收入完成45000万元，为预算的135.8％，同比增长49.4％，其中地方一般预算收入完成24952万元，同比增长33％。全口径财政收入具体完成情况是：工商税收入完成31760万元，同比增长64.3%；非税收入完成9000万元，同比增长24.7％；基金收入完成4240万元，同比增长18.9%。 财政支出实现了大幅度增长。大力调整和优化预算支出结构，确保重点支出，压缩其它支出，财政支出结构趋于合理，支出效果明显提高，保证了县域经济和社会发展的基本需要。财政总支出完成171715万元，同比增长30.8%，其中一般预算支出完成88282万元，为预算的119.2％，同比增长25.7％。具体支出项目完成情况是：一般公共服务支出15314万元，同比增长14.3%；国防支出129万元，同比增长9.3%；公共安全支出6035万元，同比增长23.7%；教育支出25760万元，同比增长6.5%；科学技术支出987万元，同比增长9.7%；文化体育与传媒支出1832万元，同比增长28.9%；社会保障和就业支出5124万元，同比增长66.4%；医疗卫生支出7572万元，同比增长59.3%；环境保护支出197万元，同比持平；城乡社区事务支出10298万元，同比增长233.4%；农林水事务支出8669万元，同比增长52.2%；交通运输支出533万元，同比增长50%；采掘电力信息等事务支出5514万元，同比持平；粮油物资储备管理等事务支出318万元，同比持平。基金支出3837万元，同比增长16.4％。按现行财政体制计算，一般预算收入加上税收返还和各项结算补助收入后，总财力实现89849万元，减去一般预算支出和上解支出后，财政净结余334万元。以上财政收支情况待省市财政决算批复后另行报告。 财政为经济和社会发展提供了坚强保障。为了解决我县财力脆弱的现状，全县上下通过财政渠道争取资金16000万元；通过清理虚报冒领和改革财政预算管理方式节约支出3585万元；通过扩大政府采购节约支出448万元。通过大力增收节支，保证了城乡职工工资45771万元按月、同步、同标准发放；保证了基础设施和重点工程所需亿元以上资金的拨付；积极推进农村义务教育和计生保障机制改革，拨付义务教育公用经费3871万元，拨付计划生育经费1843万元；保障政法部门经费和办理各级各类案件支出，拨付公用经费4169万元；全面落实乡村经费保障政策，拨付乡村经费和扶持发展资金7567万元。有力推动了经济和社会健康稳步发展。 财政加大向民生倾斜。坚持财政支出进一步向民生倾斜的理念，全力保障重点支出。全面提高了五保、低保、社救优抚对象等低收入群体补助标准，做到应保尽保、应扶尽扶，努力提高农村合作医疗和城乡医疗救助水平，积极推进城乡卫生服务体系建设，完善义务教育经费保障机制，切实解决关系人民群众切身利益的重点问题。发放企业职工养老金18487万元，发放事业单位职工养老金3015万元，发放企业职工失业保险金229万元，发放城镇居民低保金2805万元，发放农民低保金1707万元。为农民发放粮食补贴资金18193万元，发放良种补贴资金2494万元。积极推进新型农村合作医疗改革工作，为农民安排医疗费支出5142万元。全部免除义务教育学杂费和课本费，为义务教育贫困住宿生发放寄宿生生活补助528万元，为高中家庭经济困难学生发放助学金33万元，减轻了学生家长负担。 财政历史债务减负较大。在实现保工资、保重点、保运转、保稳定的基础上，集中财力偿还债务1749万元，其中：合作基金借款463万元，取消哈肇路二级公路收费县级承担债务361万元，县政府农村公路和集中供热贷款本息925万元。有效减轻了债务负担。 我县财政预算执行取得以上成绩，主要得力于县委的正确领导，得力于上级财政部门的大力支持，得力于全县上下通力合作，得力于全县财税干部共同努力和社会各界的大力支持。对此，谨向各位代表，并通过你们向社会各界表示衷心地感谢！ 我县虽然取得了财政收支大幅度增长的成果，但也存在一些亟待解决的问题：主要是财源建设的速度不快，骨干财源不突出；财政收入虽然增长