附件7 纠正措施有效性验证表.docxVIP

太仓市同创塑业有限公司 纠正措施有效性验证表 不符合陈述的客观证据：查项目装饰条 C62X ，策划多功能小组： 生产部 、质量部 、 总经理 、销售，多功能策划小组没有包含采购职能。 纠正措施（编号） 验证计划 负责岗位 验证日期 验证记录栏（可以单独文档附件形式提交） 1、修订产品质量先期策划控制程序，增加5.1.2.2条款对项目小组成员的组成及职能编制要求的具体规定；负责人：XX，完成日期：2020.11.15 查验产品质量先期策划控制程序 体系管理员 2020.11.16 产品质量先期策划控制程序，增加了5.1.2.2条款对项目小组成员的组成及职能编制要求的具体规定。 程序文件进行了及时发放更新。 2、对项目策划小组成员培训修订后的产品质量先期策划控制程序；负责人：XX，完成日期：2020.11.15 查验培训记录和效果评价 体系管理员 2020.11.16 培训内容包括产品质量先期策划控制程序，包含了对多功能小组职能规定要求，抽查受训人员张平，能理解，培训效果满足培训目的。 3、增加对项目策划小组成员职能规定的检查，修订体系运行检查表，确保每个项目小组至少包括市场、技术、采购、生产、品质方面职能的成员。负责人：XX，完成日期：2020.11.15 查验体系运行检查表 体系管理员 2020.11.16 体系运行检查表增加对项目策划小组成员职能规定的检查，保证了所有项目小组包括了市场、设计、采购、生产、质量等必要的职能。 组织自我验证结果 : ■此项不符合所涉及的问题，纠正措施都已实施，并跟踪验证，未再发现有相同或类似问题，措施能有效预防再发生。  □此项不符合所涉及问题已消除，纠正措拖计划已确定并发布，其中纠正措施尚未或部分未得到实施，但目前已实施措施的或和确定的纠正措施计划已考虑了对顾客的影响，并有相关的证据证明，能遏制及预防顾客的风险。 组织代表： XX 日期： 2020.11.20