差旅费报销单3张.docxVIP

差 旅 费 报 销 单 年 月 日 姓名 所属部门 出差事由 往返天数 出发地 到达地 出差补助 餐费补助 车船飞机费 市内交通费 住宿费 其他 合计 月 日 地点 月 日 地点 天数 标准 金额 天数 标准 金额 合 计 实际报销金额（大写） ￥ 共附单据 张 原借款金额 退回款或补款金额 ￥ 报销人： 部门主管： 财务主管： 总经理： 差 旅 费 报 销 单 年 月 日 姓名： 事由： 往返天数： 天 出行方式：自备车□ 搭乘交通□ 其他□ 起 止 交通费 住宿费 用餐费 过路桥费 汽油费 补助 月 日 月 日 张数 金额 张数 金额 张数 金额 张数 金额 张数 金额 张数 金额 合 计 实际报销金额（大写） ￥ 共附单据 张 原借款金额 退回款或补款金额 ￥ 报销人： 财务审核： 分管经理： 财务复核： 总经理： 差 旅 费 报 销 单 姓 名 张三 工作部门 董事会办公室 出差日期 201X年X月X日至201X年X月X日期间多次出差 出差事由 洽谈业务 出差地点 XXX 附属单据 XXX张 发生费用 交通费 住宿费 伙食费 其 他 合 计 XXX XXX XXX XXX XXX 合 计 XXX XXX XXX XXX XXX 人民币（大写）XXX元整 预借金额 XX 应退金额 XX 应补金额 XX